北京市退休职工活动站2022年度部门决算

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市退休职工活动站内设一室和十一部，分别为:办公室、政工部、财务部、保卫部、餐饮部、客房部、康乐部、接待部、质检部培训部、工程部、采购部、休养工作协调部。

本单位职责是承担全市退休职工休养接待服务的工作，作为联系政府和百姓之间的桥梁和纽带。通过教育及政策、法律、法规的宣传，传递党和政府对广大退休职工的深切关怀，为全市退休职工提供休养场所和服务，使他们共享经济和社会发展的成果，促进首都社会的繁荣、和谐、稳定。

（二）人员构成情况

事业编制72人，实有人数73人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6325.05万元，比上年增加896.93万元，增长16.52%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5883.93万元，比上年增加639.17万元，增长12.19%，其中：财政拨款收入5750.26万元，占收入合计的97.73%；事业收入123.22万元，占收入合计的2.09%；其他收入10.44万元，占收入合计的0.18%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5230.36万元，比上年增加356.68万元，增长7.32%，其中：基本支出4009.14万元，占支出合计的76.65%；项目支出1221.22万元，占支出合计的23.35%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5750.26万元，比上年增加520.05万元，增长9.94%。主要原因：事业单位改革，人员增加；液化天然气市场平均单价上涨，相应支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5142.90万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出5142.90万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算5142.90万元，比2022年度年初预算减少741.28万元，下降12.60%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2022年度决算5138.10万元，比2022年度年初预算减少739.52万元，下降12.58%。主要原因：因受到新冠疫情影响，上级未安排休养人员，退休人员休养接待工作暂停，部分编外人员工资按70%发放，基本经费减少；项目支出中劳务费和材料费用减少。

2、“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算4.80万元，比2022年度年初预算减少1.76万元，下降26.83%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。  

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3989.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3765.00万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出171.99万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出52.14万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额727.97万元，其中：政府采购货物支出660.69万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出67.29万元。授予中小企业合同金额673.59万元，占政府采购支出总额的92.53%，其中：授予小微企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的1.52%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆7台，71.02万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。