北京市职业介绍服务中心2022年度部门决算

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市劳动保障局职业介绍服务机构有关事项的函》（京编办事〔2007〕130号），北京市职业介绍服务中心系北京市人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，主要职责是：为劳动者提供就业政策法规咨询，承担劳动力市场职业供求、市场工资指导价位、职业培训等信息的采集、分析、预测和发布工作，承担就业困难人员的就业援助工作，办理就业登记、失业登记等事务，指导本市公共就业服务相关的工作。

目前内设机构共设8个科室，分别为办公室、基层指导科、综合宣传科、失业管理科、协同发展科、就业援助科、就业指导科、数据管理科。

（二）人员构成情况

北京市职业介绍服务中心事业编制51人，实有人数44人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2144.39万元，比上年增加86.02万元，增长4.18%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2144.39万元，比上年增加86.02万元，增长4.18%，其中：财政拨款收入2089.80万元，占收入合计的97.45%；其他收入54.59万元，占收入合计的2.55%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2049.09万元，比上年增加258.19万元，增长14.42%，其中：基本支出1741.95万元，占支出合计的85.01%；项目支出307.15万元，占支出合计的14.99%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2089.80万元，比上年增加262.76万元，增长14.38%。主要原因：一是增加财政资金项目人力资源市场监测分析；二是调增职业指导工作经费和公共就业服务与人力资源市场融合项目经费；三是按照人社部《关于开展第二届公共就业服务专项业务竞赛活动的通知》要求，追加公共就业服务专项业务竞赛项目；四是搬迁通州行政办公区，追加政府集中办公区后勤综合服务经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1994.50万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1869.95万元，占本年财政拨款支出93.76%；卫生健康支出124.19万元，占本年财政拨款支出6.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.37万元，比2022年度年初预算减少1.63万元，下降81.5%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.37万元，比2022年度年初预算减少1.63万元，下降81.5%。主要原因：落实防疫政策，减少现场培训，以网络培训为主，减少支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1869.95万元，比2022年度年初预算增加101.12万元，增长5.72%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2022年度决算1869.95万元，比2022年度年初预算增加101.12万元，增长5.72%。主要原因：一是按照人社部《关于开展第二届公共就业服务专项业务竞赛活动的通知》要求，追加公共就业服务专项业务竞赛项目；二是搬迁通州行政办公区，追加政府集中办公区后勤综合服务项目经费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算124.19万元，比2022年度年初预算减少10.64万元，下降7.89%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算124.19万元，比2022年度年初预算减少10.64万元，下降7.89%。主要原因：按照全市统一政策调整医疗保险基数，减少预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2022年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1741.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2022年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出2.73万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的69.57%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的69.57%。

四、国有资产占用情况

本单位2022年度无车辆以及单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件