北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心2022年度部门决算

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心,单位内设6个科室。分别为：办公室、信息管理科、投诉举报科、热线监督科、接诉即办一科、接诉即办二科。主要职责为：承担本市人力资源和社会保障系统行风投诉举报受理、督办等事务性工作、承担咨询服务、“接诉即办”相关工作。

（二）人员构成情况

事业编制37人，实有人数31人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1758.92万元，比上年减少1805.64万元，下降50.66%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1758.92万元，比上年减少1805.64万元，下降50.66%，其中：财政拨款收入1758.92万元，占收入合计的100.00%。

 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1681.15万元，比上年减少1804.26万元，下降51.77%，其中：基本支出1262.59万元，占支出合计的75.10%；项目支出418.56万元，占支出合计的24.90%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1758.92万元，比上年减少1805.64万元，下降50.66%。主要原因：12333电话咨询服务外包项目主体改变。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1681.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1595.15万元，占本年财政拨款支出94.88%；卫生健康支出86.00万元，占本年财政拨款支出5.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少3.20万元，下降100.00%。其中：

“培训支出”（款）2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少3.20万元，下降100.00%。主要原因：因疫情原因，未进行集中培训。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1595.15万元，比2022年年初预算增加103.49万元，增长6.93%。

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2022年度决算1552.82万元，比2022年年初预算增加100.32万元，增长6.91%。主要原因：人员经费的正常增长。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算42.33万元，比2022年年初预算增加3.17万元，增长8.09%。主要原因：按照全市统一政策，根据当年实际情况缴纳养老保险费。

3.“卫生健康支出”（类）2022年度决算86.00万元，比2022年年初预算增加0.57万元，增长0.67%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算86.00万元，比2022年年初预算增加0.57万元，增长0.67%。主要原因：按照全市统一政策，根据当年实际情况缴纳医保费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1262.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件