北京市社会保险基金管理中心2022年度部门决算

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市社会保险基金管理中心为北京市人力资源和社会保障局所属事业单位。主要职责：贯彻执行国家和本市有关社会保险的政策法规，承担本市养老、工伤、失业保险基金管理及相关经办工作。

北京市社会保险基金管理中心内设部室数量为16个，分别为：办公室、参保登记部、资格认证部、待遇支付部、账户管理部、协调发展部、数据管理部、基金财务部、职业年金部、稽核法律部、内控审计部、宣传政工部、政务服务部、咨询培训部、规划统计部、标准建设部。

（二）人员构成情况

事业编制121人，实有人数110人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6222.84万元，比上年减少4302.36万元，下降40.88%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4496.95万元，比上年减少6019.95万元，下降57.24%，其中：财政拨款收入4496.95万元，占收入合计的100.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4408.89万元，比上年减少5758.53万元，下降56.64%，其中：基本支出3816.87万元，占支出合计的86.57%；项目支出592.02万元，占支出合计的13.43%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4496.95万元，比上年减少6019.95万元，下降57.24%。主要原因：2021年财政拨款含对机关事业单位职业年金的补助资金6160万元，2022年无此项财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4408.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4146.78万元，占本年财政拨款支出94.05%；卫生健康支出262.11万元，占本年财政拨款支出5.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2022年度决算4146.78万元，比2022年度年初预算减少50.86万元，下降1.21%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2022年度决算4006.12万元，比2022年度年初预算减少48.45万元，下降1.19%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，会议费、差旅费等一般性支出相应减少。

“行政事业单位养老支出”2022年度决算140.66万元，比2022年度年初预算减少2.41万元，下降1.68%。主要原因：人员调出导致为职工缴纳的保险费用较年初预算相应减少。

2、“卫生健康支出”2022年度决算262.11万元，比2022年度年初预算减少11.81万元，下降4.31%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算262.11万元，比2022年度年初预算减少11.81万元，下降4.31%。主要原因：人员调出导致为职工缴纳的医疗保险费用较年初预算相应减少。

3、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少59.96万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少59.96万元，下降100.00%。主要原因：为防范疫情期间聚集风险，2022年度线下培训计划未开展。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3816.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计193.94万元，比上年增加24.85万元，增加原因：1、疫情期间为职工购买疫情防控必备防护物品，福利费支出相应增加；2、受人员增加等因素影响，计提工会会费相应增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额58.39万元，其中：政府采购货物支出49.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.38万元。授予中小企业合同金额58.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的支出功能分类项级科目：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件