北京市人力资源和社会保障局2020年部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

部门机构设置

北京市人力资源和社会保障局内设机构29个，具体为：办公室、研究室、法规处（行政审批处）、规划统计处（协同发展处）、表彰任免处、就业评价处（失业保险处）、就业促进处、大中专毕业生就业处、人力资源开发处（积分落户工作处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资一处、工资二处、职工养老保险处、居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁处、信访处、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处，另设驻局纪检监察组。2020年决算单位共计19家，包括：行政单位1家，为北京市人力资源和社会保障局机关，所属事业单位18家。分别为：

北京市劳动服务管理中心

北京劳动保障职业学院

北京市实验技工学校

北京市社会保险基金管理中心

北京市劳动能力鉴定中心

北京市职业能力建设指导中心

北京市人事考试中心（北京市专业技术资格评审中心）

北京市人力资源和社会保障宣传中心

北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心

北京市职业技能鉴定管理中心

北京市人才服务中心

北京市职业介绍服务中心

北京市人才档案公共管理服务中心

北京市毕业生就业服务中心

北京市社会保险监督委员会办公室

北京市积分落户服务中心

北京市干部度假疗养中心

北京市退休职工活动站

部门机构职责

1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责本市促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发管理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市社会保障基金投资政策。

5.负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责本市公务员工资、津贴、补贴、奖金、福利等有关政策的组织实施。负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。拟订事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策并组织实施。研究建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订事业单位人员离退休等政策并组织实施。

7.会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。健全博士后管理制度。研究拟订积分落户管理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、规划和管理办法并指导实施。

8.会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订本市劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.与市医保局的有关职责分工。市人力资源社会保障局统筹全市社会保障卡的发行、运用和管理工作；市医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同市人力资源社会保障局做好管理工作。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入市人力资源社会保障局咨询服务平台，市医保局负责做好相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

(二)人员构成情况

本部门行政编制290人，实有人数277人；事业编制1,260人，实有人数1,077人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计119,629.54万元，比上年减少26,191.17万元，下降17.96%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计110,159.05万元，比上年减少21,492.23万元，下降16.33%，其中：财政拨款收入102,212.26万元，占收入合计的92.79%；事业收入1,994.04万元，占收入合计的1.81%；其他收入5,952.74万元，占收入合计的5.4%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计110,098.15万元，比上年减少14,945.37万元，下降11.95%，其中：基本支出57,614.08万元，占支出合计的52.33%；项目支出52,484.07万元，占支出合计的47.67%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计105,786.2万元，比上年减少15,561.78万元，下降12.82%。主要原因：一是所属事业单位北京市外国专家与外国人就业事务中心划转至其他部门；二是响应市委市政府过“紧日子”号召，提高预算编制的科学性和准确性，调整支出结构，控制预算规模，加强资金统筹。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出99,239.21万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,668.09万元，占本年财政拨款支出3.7%；教育支出24,132万元，占本年财政拨款支出24.32% ；社会保障和就业支出69,134.11万元，占本年财政拨款支出69.66%；卫生健康支出2,305.01万元，占本年财政拨款支出2.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” （类）2020年度决算3,668.09万元，比2020年年初预算增加188.86万元，增长5.43%。其中：

“人力资源事务”（款）2020年度决算3,668.09万元，比2020年年初预算增加188.86万元，增长5.43%。主要原因：年中财政部下达2020年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金。

2、“教育支出”（类）2020年度决算24,132万元，比2020年年初预算减少6,183.74万元，下降20.4%。其中：

“职业教育”（款）2020年度决算21,978.67万元，比2020年年初预算减少279.04万元，下降1.25%。主要原因：北京市实验技工学校核减经费。

“成人教育”（款）2020年度决算1,831.12万元，比2020年年初预算减少5,404.83万元，下降74.69%。主要原因：北京市人事考试中心因考试政策调整，2020年部分考试并入2021年组织。

“进修及培训”（款）2020年度决算37.79万元，比2020年年初预算减少495.1万元，下降92.91%。主要原因：局机关及所属事业单位精简培训支出，部分培训计划未执行。

“其他教育支出”（款）2020年度决算284.42万元，比2020年年初预算减少4.76万元，下降1.65%。

3. “社会保障和就业支出”（类）2020年度决算69,134.11万元，比2020年年初预算增加1,102.12万元，增长1.62%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算66,151.37万元，比2020年年初预算增长1,418.25万元，增长2.19%。主要原因：年中追加抗击新冠疫情表彰经费等项目经费。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算2,813.13万元，比2020年年初预算减少321.14万元，下降10.25%。主要原因：所属事业单位人员减少，致使人员经费支出下降。

“就业补助”（款）2020年度决算164.6万元，与2020年年初预算持平。

4. “卫生健康支出”（类）2020年度决算2,305.01万元，比2020年年初预算减少127.22万元，下降5.23%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算2,305.01万元，比2020年年初预算减少127.22万元，下降5.23%。主要原因：职工医疗保险缴费比例下调，致使经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54,146.03万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、18个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数77.07万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算313.96万元减少236.89万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数179.45万元减少179.45万元。主要原因：未实施因公出国计划。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数1.07万元减少1.07万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，例行勤俭节约，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数77.07万元，比2020年年初预算数133.44万元减少56.37万元。其中，公务用车购置费2020年决算数16.28万元，与2020年年初预算数持平, 2020年购置1辆，车均购置费16.28万元。公务用车运行维护费2020年决算数60.79万元，比2020年年初预算数117.16万元减少56.37万元，主要原因：响应市委市政府过“紧日子”号召，减少机动车运行成本。

2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.06万元，公务用车维修26.56万元，公务用车保险13.26万元，公务用车其他支出9.91万元。2020年公务用车保有量58辆，车均运行维护费1.05万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,402.97万元，比上年减少149.58万元，减少原因：响应市委市政府过“紧日子”号召，压缩日常公用支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额30,139.33万元，其中：政府采购货物支出2,595.55万元，政府采购工程支出1,578.93万元，政府采购服务支出25,964.85万元。授予中小企业合同金额19,146.27万元，占政府采购支出总额的63.53%，其中：授予小微企业合同金额3,751.04万元，占政府采购支出总额的12.45%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆78台，1,877.66万元；单位价值50万元以上的通用设备110台，单位价值100万元以上的专用设备6台。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算8,596.3万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市人力资源和社会保障局对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目71个，占部门项目总数的23.83%，涉及金额39,999.17万元。其中，部门普通程序评价项目1个，评价得分92.66分。单位简易自评项目70个，评价得分在90（含）-100分的54个、评价得分在80（含）-90分的16个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

二、创业指导经费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）等文件要求，北京市人力资源和社会保障局成立绩效评价工作组，对北京市劳动服务管理中心“创业指导经费”项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

(一)、基本情况

1、项目概况

（1）项目立项背景及主要内容

为贯彻落实《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）、《北京市人民政府办公厅转发市人力社保局关于营造创新创业环境推进创业带动就业工作指导意见的通知》（京政办发〔2011〕66号）和《关于印发关于进一步加大创业孵化基地扶持力度鼓励创新创业的意见的通知》（京人社服发〔2014〕83号）的相关要求，在北京市营造创新创业环境，推进创业带动就业工作，北京市劳动服务管理中心（以下简称“劳服中心”）2020年申报了“创业指导经费”项目，由劳服中心创业指导处负责项目具体实施。项目主要包括以下方面内容。

按照人社部下发的《关于举办第四届“中国创翼”创业创新大赛的通知》（人社部函[2020]15号）要求，举办第四届“中国创翼”创业创新大赛北京市选拔赛暨第三届“创业北京”创业创新大赛（以下简称“创业北京”创业创新大赛）。将人社部“中国创翼”创业创新大赛和北京市“创业北京”创业创新大赛合并举办，为创业项目搭建资源对接平台。

落实北京市政府“千名创业导师培育工程”绩效督办任务，继续实施“千名创业导师培育工程”。举办“千名创业导师培育工程”第四期研习会，着力提升导师创业服务能力。积极探索创业导师团队服务创业工作的有效模式，不断提升创业工作专业化水平。

营造良好创新创业环境。推动落实创业扶持政策，积极整合相关政策和服务资源，为广大劳动者提供更加便捷的创业咨询、查阅、受理等服务，进一步营造良好创新创业环境。

（2）项目资金投入及使用情况

创业指导经费项目年初预算批复金额240.89万元，年中预算调减61.55万元，调整后项目预算总额179.34万元。全年实际支出171.72万元，预算执行率95.75%。项目预算批复、调整、执行具体情况如下表：