北京市人力资源和社会保障局2019年部门预算信息

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第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）

三、支出总表（预算03表）

四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市人力资源和社会保障局预算编制单位20个,包括局机关和16个全额拨款事业单位以及3个差额拨款事业单位。

部门机构职责

1、贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市社会保障基金投资政策。

5、负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本市机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

7、会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度。

8、会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市人力资源和社会保障局行政编制在编人员228人；事业编制在编人员1083人；聘用人员471人。离退休人员609人，其中：离休15人，退休594人。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2019年收入预算132752.03万元，比2018年145888.31万元减少13136.28万元，减少9%，减少的主要原因是：因机构改革部门职责和人员数量发生变化造成经费相应减少。其中：财政拨款119239.27万元、专户管理的事业收入2738.47万元、事业收入（不含专户管理的事业收入）165万元、事业单位经营收入5万元、其他收入7276.41万元、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算3055.51万元、继续使用的财政性结转资金272.37万元。

（二）支出预算总体情况

2019年支出预算132752.03万元，比2018年145888.31万元减少13136.28万元，减少9%，减少的主要原因是：因机构改革部门职责和人员数量发生变化造成经费相应减少。其中：

1、基本支出预算59817.29万元，比2018年62010.62万元减少2193.33万元，减少3.54%，主要是由于机构改革人员数量发生变化造成经费相应减少。

2、项目支出预算72929.74万元，比2018年83874.69万元减少10944.95万元，减少13.05%，主要是由于机构改革部门职责发生变化造成经费相应减少。

3、事业单位经营支出5万元，比2018年3万元增加2万元,主要是由于我局所属事业单位增加了对外经营收入。

三、主要支出情况

2019年支出预算主要用于促进就业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、推进人事制度改革、构建和谐劳动关系、做好工资收入分配及信息化建设等人力资源和社会保障相关工作。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局机关和5个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算324.21万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少40.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年预算数185万元，比2018年预算数210万元减少25万元，主要原因：因机构改革部门职责变化减少了部分因公出国（境）费用；2019年因公出国（境）费用主要用于科技创新与人力资源发展交流合作；第45届世界技能大赛技术交流；政府雇员招聘与激励合作；保障劳动者合法权益与信息化监管机制洽谈合作；就业创业鼓励政策与举措培训；京港、京澳交流合作；随团执行出访或培训任务等方面。

2.公务接待费。2019年预算数2.46万元，比2018年预算数3.7万元减少1.24万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于外省市人力社保相关人员来我局考察、调研餐费等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数136.75万元，其中，公务用车购置费2019年预算数14.46万元，比2018年预算数16.96万元减少2.5万元，主要原因：2019年采购公务用车型号与2018年不同造成公务用车购置费减少；公务用车运行维护费2019年预算数122.29万元，其中：公务用车燃油60.36万元，公务用车维修22.85万元，公务用车保险22.71万元，其他16.37万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数134.29万元减少12万元。主要原因：2019年公务用车数量减少，同时落实厉行勤俭节约等要求，进一步压缩公务车运行维护费等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年北京市人力资源和社会保障局政府采购预算总额45837万元，其中：政府采购货物预算4243.46万元，政府采购工程预算3406.1万元，政府采购服务预算38187.44万元。

（二）政府购买服务预算说明

2019年北京市人力资源和社会保障局政府购买服务预算总额21693.92万元。

（三）机关运行经费说明

2019年北京市人力资源和社会保障局北京市人力资源和社会保障局机关1家行政单位以及北京市外国专家与外国人就业事务中心、北京市社会保险基金管理中心、北京市劳动能力鉴定中心、北京市劳动服务管理中心、北京市职业能力建设指导中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2814.92万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目86个，占全部预算项目252个的34.13%。填报绩效目标的项目支出预算62268.21万元，占全部项目支出预算的85.38%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额111343.15万元，其中：车辆87台，2063.2万元；单位价值50万元以上的通用设备107台（套）、19006.59万元，单位价值100万元以上的专用设备6台（套）、1254.06万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退休人员社会化管理服务：是指参保职工在办理退休手续后，其管理服务工作与原企业（参保单位）分离，社保关系和人事档案移交户籍所在地街道(乡镇)社保所实行属地管理，由社保所和社区服务组织提供相应服务；或移交至政府采购项目委托的企业社保平台，由其提供相应的服务。

第二部分 2019年部门预算报表