目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
北京市退休职工活动站为公益二类事业单位，职责是承担全市退休职工休养接待服务的工作，作为联系政府和百姓之间的桥梁和纽带。通过教育及政策、法律、法规的宣传，传递党和政府对广大退休职工的深切关怀，为全市退休职工提供休养场所和服务，使他们共享经济和社会发展的成果，促进首都社会的繁荣、和谐、稳定。
（二）机构设置情况
北京市退休职工活动站内设十二部室，分别为:办公室、政工部、财务部、保卫部、餐饮部、客房部、康乐部、接待部、质检部培训部、工程部、采购部、休养工作协调部。
（三）人员编制及实有情况
北京市退休职工活动站行政编制0人、实有人数0人；事业编制72人，实有人数68人；退休人员57人；聘用人员144人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算6318.72万元，比2024年年初预算数6599.80万元减少281.08万元，下降4.26%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。
（一）本年财政拨款收入5850.00万元
1.一般公共预算拨款收入5850.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入359.28万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入350.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入9.28万元。
（三）上年结转结余109.44万元
10.上年结转结余109.44万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年度支出预算6318.72万元，比2024年年初预算数6599.80万元减少281.08万元，下降4.26%。主要原因是：是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。
(一)基本支出。基本支出预算4667.30万元，占总支出预算73.86%，比2024 年年初预算数4768.88万元减少101.58万元，下降2.13%。
（二）项目支出。项目支出预算1651.42万元，比2024年年初预算数1830.92万元减少179.50万元，下降9.8%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市退休职工活动站政府采购预算总额708.04万元，其中：政府采购货物预算80.32万元，政府采购工程预算179.20万元，政府采购服务预算448.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市退休职工活动站填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1651.42万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市退休职工活动站共有车辆6台，共计32.32万元；单位价值50万元以上的设备10台（套），共计1254.86万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分2025年度单位预算报表
附件：北京市退休职工活动站2025年度单位预算报表
