目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市公共人力资源服务中心内设11个处室，分别是办公室、规划财务处、标准化和信用建设处、积分落户事务处、人事人才服务处、档案管理处、档案服务处、个人社会保险事务处、流动人才党建工作处、党群工作处、人事处。北京市公共人力资源服务中心属于公益一类事业单位。主要职责为:
一是负责本市人力资源公共服务体系建设和人力资源服务标准化工作，参与制订人力资源公共服务发展规划、计划并组织实施；
二是参与制订本市积分落户政策，组织落实积分落户年度工作方案；
三是负责拟定本市流动人员人事档案管理政策、规范和数字档案技术标准，承担流动人员人事档案管理服务、社会保险经办业务等工作，统筹规划、协调指导人力资源公共服务机构开展流动人员人事档案管理和服务工作；
四是负责本市流动人才党员教育、管理和服务工作，指导推进相关人力资源公共服务机构加强流动人才党员教育、管理和服务；
五是承担指导推进本市人力资源服务产业园建设“一站式”服务等事务性工作，开展人力资源公共服务区域交流合作；
六是承担本市博士后创新创业指导及相关服务工作，承办本市专业技术人员继续教育规划相关工作，负责高技能人才服务窗口建设；
七是负责建立本市人力资源服务机构和重点人群、流动人员职业信用记录，开展信用服务工作；
八是承担市属事业单位人事综合管理的有关事务性工作；
九是承担北京市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7769.51万元，比上年减少1787.91万元，下降18.71%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6957.18万元，比上年减少1149.99万元，下降14.18%。
1.财政拨款收入6953.84万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入6953.84万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3.34万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6999.36万元，比上年减少1871.44万元，下降21.10%，其中：基本支出6404.57万元，占支出合计的91.50%；项目支出594.79万元，占支出合计的8.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6953.84万元，比上年减少1178.20万元，下降14.49%。主要原因：与上年相比，2024年度减少了一次性项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6902.60万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出6443.25万元，占本年财政拨款支出93.35%；卫生健康支出425.20万元，占本年财政拨款支出6.16%；教育支出34.15万元，占本年财政拨款支出0.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算54.91万元，2024年度决算34.15万元，完成年初预算的62.19%。
其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算54.91万元，2024年度决算34.15万元，完成年初预算的62.19%。主要原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算6927.33万元，2024年度决算6443.25万元，完成年初预算的93.01%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算6177.21万元，2024年度决算5742.18万元，完成年初预算的92.96%。主要原因：因人员调出等造成人员经费减少。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算750.12万元，2024年度决算701.07万元，完成年初预算的93.46%。主要原因：按照全市统一政策，根据实际情况缴纳养老保险和职业年金相关费用。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算454.40万元，2024年度决算425.20万元，完成年初预算的93.57%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算454.40万元，2024年度决算425.20万元，完成年初预算的93.57%。主要原因：按照全市统一政策，根据实际情况缴纳医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6404.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1万元减少1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1万元减少1万元。主要原因根据实际情况，2024年度无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额382.03万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出380.19万元。授予中小企业合同金额347.3万元，占政府采购支出总额的90.91%，其中：授予小微企业合同金额188.13万元，占政府采购支出总额的49.24%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市公共人力资源服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件。
