北京市职业介绍服务中心2024年度决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市劳动保障局职业介绍服务机构有关事项的函》（京编办事【2007】130号），北京市职业介绍服务中心系北京市人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，主要职责是：为劳动者提供就业政策法规咨询，承担劳动力市场职业供求、市场工资指导价位、职业培训等信息的采集、分析、预测和发布工作，承担就业困难人员的就业援助工作，办理就业登记、失业登记等事务，指导本市公共就业服务相关的工作。

目前内设机构共设8个科室，分别为办公室、基层指导科、综合宣传科、失业管理科、协同发展科、就业援助科、就业指导科、数据管理科。

    二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2452.76万元，比上年增加84.49万元，增长3.57%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2444.28万元，比上年增加76.01万元，增长3.21%。

1.财政拨款收入2444.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2444.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2430.18万元，比上年增加104.59万元，增长4.5%，其中：基本支出1752.4万元，占支出合计的72.11%；项目支出677.78万元，占支出合计的27.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2452.31万元，比上年增加84.49万元，增长3.57%。主要原因：一是原局本级项目调整到本部门执行；二是按照人社部要求举办公共就业服务专项业务竞赛活动；三是本年度新招聘4人。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2430.18万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出2426.31万元，占本年财政拨款支出99.84%；教育支出3.87万元，占本年财政拨款支出0.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算2619.84万元,2024年度决算2426.31万元，完成年初预算的92.61%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算2307.7万元,2024年度决算2121.9万元，完成年初预算的91.95%。主要原因：根据业务实际开展情况，压缩经费支出。

“就业补助”（款）2024年度年初预算312.13万元,2024年度决算304.41万元，完成年初预算的97.53%。主要原因：根据业务实际开展情况，压缩经费支出。

2、“教育支出”(类) 2024年度年初预算4.4万元,2024年度决算3.87万元，完成年初预算的87.95%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算4.4万元,2024年度决算3.87万元，完成年初预算的87.95%。主要原因：根据业务实际开展情况，压缩经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1752.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额262.48万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出262.48万元。授予中小企业合同金额262.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.95万元，占政府采购支出总额的42.65%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市职业介绍服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

    11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）