目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分2024年单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位。主要职责为：承担本市人力资源和社会保障系统行风投诉举报受理、督办等事务性工作、承担咨询服务、“接诉即办”相关工作。
（二）机构设置情况
北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心，单位内设6个科室。分别为：办公室、信息管理科、投诉举报科、热线监督科、接诉即办一科、接诉即办二科。
（三）人员编制及实有情况
北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心行政编制0人，实际人数0人；事业编制37人，实际人数31人；离休0人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4236.58万元，比2023年年初预算数1845.49万元增加2391.09万元，增长129.56%。主要原因是电话咨询外包服务项目主体改变。
（一）本年财政拨款收入4236.58万元
1.一般公共预算拨款收入4236.58万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4236.58万元，比2023年年初预算数1845.49万元增加2391.09万元，增长129.56%。主要原因是电话咨询外包服务项目主体改变。
（一）基本支出。基本支出预算1385.74万元，占总支出预算32.71%，比2023年年初预算数1413.93万元减少28.19万元，下降2.00%。
（二）项目支出。项目支出预算2850.84万元，比2023年年初预算数431.56万元增加2419.28万元，增长560.59%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心政府采购预算总额2408.23万元，其中：政府采购货物预算23.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2385.23万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2850.84万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心2024年度单位预算报表
