北京市人力资源和社会保障局大数据中心2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市人力资源和社会保障局大数据中心为正处级公益一类事业单位。主要职责：承担本市人力资源和社会保障信息化建设、大数据应用等事务性工作；承担社会保障卡（民生一卡通）管理和服务等工作。下设6个科室，分别为综合科、规划财务科、社会保障卡管理和服务科、数据管理和应用服务科、数字政务服务科、网络安全和运行保障科。

（二）人员构成情况

事业编制33人，实有人数28人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1084.63万元，比上年减少302.62万元，下降21.81%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1084.63万元，比上年减少302.62万元，下降21.81%。

1.财政拨款收入1084.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1084.63万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1063.13万元，比上年减少11.49万元，下降1.07%，其中：基本支出1036.2万元，占支出合计的97.47%；项目支出26.93万元，占支出合计的2.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1084.63万元，比上年减少302.62万元，下降21.81%。主要原因：2023年度人员增减出现变动，新增人员未按计划到位新进人员与离职人员薪资存在差额。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1063.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.81万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出988.61万元，占本年财政拨款支出92.99%；卫生健康支出72.71万元，占本年财政拨款支出6.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算1.81万元，比2023年度年初预算减少0.89万元，下降32.96%。其中：进修及培训（款）2023年度决算1.81万元，比2023年度年初预算减少0.89万元，下降32.96%。主要原因：由于工作安排较为饱满对开展培训次数降低。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算988.61万元，比2023年度年初预算减少147.24万元，下降12.96%。其中：

人力资源和社会保障管理事务（款）2023年度决算885.87万元，比2023年度年初预算减少129.16万元，下降12.72%。主要原因：本年度人员增减出现变动，新增人员未按计划到位。

行政事业单位养老支出（款）2023年度决算102.74万元，比2023年度年初预算减少8.08万元，下降7.29%。主要原因：新进人员与离职人员薪资存在差额，养老支出减少。

残疾人事业支出（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少10.00万元，下降100%。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算72.71万元，比2023年度年初预算减少2.08万元，下降2.78%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算72.71万元，比2023年度年初预算减少2.08万元，下降2.78%。主要原因：本年度人员增减出现变动，新增人员未按计划到位减少医疗保险支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无相关内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1036.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出0.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）