北京市劳动能力鉴定中心 （北京市工伤保险事务管理中心） 2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市劳动能力鉴定中心（北京市工伤保险事务管理中心）为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助。中心共设置8个部室，分别是办公室、劳动能力鉴定部、经办服务部、工伤待遇部、协议机构管理部、审核结算部、数据管理部和监督检查部。主要负责工伤保险经办服务、劳动能力鉴定等工作。

（二）人员构成情况

本部门事业编制52人，实有人数39人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1743.38万元，比上年增加236.30万元，增长15.68%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1743.03万元，比上年增加447.26万元，增长34.52%。

1.财政拨款收入1743.03万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1743.03万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1684.21万元，比上年增加228.96万元，增长15.73%，其中：基本支出1335.21万元，占支出合计的79.28%；项目支出349万元，占支出合计的20.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1743.38万元，比上年增加236.30万元，增长15.68%。主要原因是根据中心三定方案和职能职责，2023年新增人员致人员经费、公用经费较往年增长；根据有关安全隐患整改通知书的要求，排除安全隐患。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.21万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1596.55万元，占本年财政拨款支出94.80%。卫生健康支出87.66万元，占本年财政拨款支出5.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1596.55万元，比2023年度年初预算增加43.33万元，增长2.79%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算1596.55万元，比2023年度年初预算增加43.33万元，增长2.79%。主要原因：根据工作需要，中心2023年增员追加人员经费及公用经费。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算87.66万元，比2023年度年初预算增加0.49万元，增长0.56%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算87.66万元，比2023年度年初预算增加0.49万元，增长0.56%。主要原因：因中心机构调整人员增加，年中追加人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1335.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计115.76万元，比上年增加7.90万元，增加原因为中心增员致公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额18.33万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18.33万元。授予中小企业合同金额18.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本单位无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）