北京市职业技能鉴定管理中心2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市职业技能鉴定管理中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助。内设七个科室，分别为办公室、专家管理科、鉴定指导科、质量督导科、竞赛管理科、试题管理科、证书管理科。单位职责：受市人力资源和社会保障局委托，为机关实施行政管理承担辅助性职能，属于实行职业技能等级制度的公共服务机构，主要职能是负责职业技能等级认定、职业技能竞赛等工作的业务统筹、技术指导和监督检查。

（二）人员构成情况

事业编制32人，实有人数28人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1652.92万元，比上年增加174.20万元，增长11.78%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1652.92万元，比上年增加174.20万元，增长11.78%。

1.财政拨款收入1652.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1652.92万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1641.54万元，比上年增加261.86万元，增长18.98%，其中：基本支出1182.95万元，占支出合计的72.06%；项目支出458.59万元，占支出合计的27.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1652.92万元，比上年增加174.2万元，增长11.78%。主要原因：增加了全国第二届职业技能大赛北京代表队工作经费项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1641.54万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出446.67万元，占本年财政拨款支出27.21%；社保保障和就业支出1107.64万元，占本年财政拨款支出67.48%；卫生健康支出87.23万元，占本年财政拨款支出5.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算446.67万元，比2023年度年初预算减少224.59万元，下降33.46%。其中：

 “职业教育”（款）2023年度决算440.16万元，比2023年度年初预算减少226.48万元，下降33.97%。主要原因：全国第二届职业技能大赛北京代表队工作经费竞赛项目减少，由44个调整为25个。

“进修及培训”（款）2023年度决算0元，比2023年度年初预算减少0.72万元，下降100%。主要原因：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，减少培训支出。

“其他教育支出”（款）2023年度决算6.51万元，比2023年度年初预算增加2.61万元，增长66.92%。主要原因：加大职业技能认定工作的宣传，增加了印制政策汇编项目。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1107.64万元，比2023年度年初预算减少4.91万元，下降0.44%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算987.94万元，比2023年度年初预算减少4.12万元，下降了0.42%。主要原因：根据业务实际开展情况，落实市委市政府过紧日子的要求，压缩经费支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算119.70万元，比2023年度年初预算减少0.79万元，下降了0.66%。主要原因：退休人员活动计划调整。

3“卫生健康支出”(类)2023年度决算87.23万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算87.23万元，与2023年度年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1182.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额40.26万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市职业技能鉴定管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：用于职业教育方面的支出。其他教育支出（项）：用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：放映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件