北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）内设11个科室：行政办公室、党建办公室、考试管理科、成绩管理科、证书管理科、公务员测评管理科、技术推广科、职称评审管理科、信息管理科、计划财务科、综合事务管理科。

单位职责：负责市区两级人事考试机构统筹协调和业务指导监督工作；负责北京地区专业技术人员资格考试制度落实和考试组织实施工作；负责北京地区公务员录用、遴选、选调考试的命题、考试组织实施工作；承担北京市职称评价服务平台搭建和服务保障工作；承担北京市职称主管部门委托的职称评审委员会组建和评价组织实施工作；承担北京市组织人事主管部门委托的其他人事考试和测评组织实施工作。

（二）人员构成情况

北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）事业编制71人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17254.18万元，比上年增加882.19万元，增长5.39%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计17062.59万元，比上年增加1912.25万元，增长12.62%。

1.财政拨款收入16919.17万元，占收入合计的99.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入16919.17万元，占收入合计的99.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入143.42万元，占收入合计的0.84%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计17238.77万元，比上年增加2489.23万元，增长16.88%，其中：基本支出2297.30万元，占支出合计的13.33%；项目支出14941.47万元，占支出合计的86.67%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17089.37万元，比上年增加719.90万元，增长4.40%。主要原因：根据《关于北京市各级机关2023年度考试录用公务员笔试延期举行的公告》及《关于北京市各级机关2023年度考试录用公务员笔试时间安排及有关事项的公告》，本应在2022年末组织的考试延期至2023年初，故较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17089.37万元，主要用于以下方面：教育支出12818.42万元，占本年财政拨款支出75.01%；社会保障和就业支出4125.12万元，占本年财政拨款支出24.14%；卫生健康支出145.83万元，占本年财政拨款支出0.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算12818.42万元，比2023年度年初预算减少1180.00万元，下降8.43%。其中：

“成人教育”（款）2023年度决算12818.42万元，比2023年度年初预算减少1180.00万元，下降8.43%。主要原因：各考区厉行节约，本着过紧日子原则进行相关费用结算，所需考试经费减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算4125.12万元，比2023年度年初预算减少87.89万元，下降2.09%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算4125.12万元，比2023年度年初预算减少87.89万元，下降2.09%。主要原因：一是按照北京市财政局要求压减一般性支出；二是部分工作人员退休。

3.“卫生健康支出”(类)2023年度决算145.83万元，比2023年度年初预算减少15.60万元，下降9.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算145.83万元，比2023年度年初预算减少15.60万元，下降9.66%。主要原因：部分工作人员退休。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2297.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计284.78万元，比上年减少6.75万元，减少原因：按照北京市财政局要求压减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2143.33万元，其中：政府采购货物支出11.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2132.16万元。授予中小企业合同金额830.41万元，占政府采购支出总额的38.74%，其中：授予小微企业合同金额131.27万元，占政府采购支出总额的6.12%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，北京市人事考评办公室（北京市公务员考试测评中心）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计295.53万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）