北京市公共人力资源服务中心2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市公共人力资源服务中心内设11个处室，分别是办公室、规划财务处、标准化和信用建设处、积分落户事务处、人事人才服务处、档案管理处、档案服务处、个人社会保险事务处、流动人才党建工作处、党群工作处、人事处。主要职责是承担本市人事人才服务、流动人员档案管理和社会保险经办、积分落户等人力资源公共服务工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制164人，实有人数150人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9557.42万元，比上年增加2500.78万元，增长35.44%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8107.17万元，比上年增加1744.10万元，增长27.41%。

1.财政拨款收入8101.84万元，占收入合计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入8101.84万元，占收入合计的99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入5.33万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8870.80万元，比上年增加2601.07万元，增长41.49%，其中：基本支出6668.89万元，占支出合计的75.18%；项目支出2201.91万元，占支出合计的24.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8132.04万元，比上年增加1785.63万元，增长28.14%。主要原因：新增人才大厦调改类项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8111.63万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出7687.66万元，占本年财政拨款支出94.77%；卫生健康支出423.71万元，占本年财政拨款支出5.22%；教育支出0.26万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算0.26万元，比2023年度年初预算减少1.54万元，下降85.56%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.26万元，比2023年度年初预算减少1.54万元，下降85.56%。主要原因：落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节俭，压减培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算7687.66万元，比2023年度年初预算增加476.82万元，增长6.61%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算7032.28万元，比2023年度年初预算增加472.45万元，增长7.20%。主要原因：因工作需要追加人才大厦消防隐患整改等项目。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算655.38万元，比2023年度年初预算增加4.37万元，增长0.67%。主要原因：按照全市统一政策，根据当年实际情况缴纳养老保险和职业年金相关费用。

3、“卫生健康支出”2023年度决算423.71万元，比2023年度年初预算减少31.84万元，下降6.99%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算423.71万元，比2023年度年初预算减少31.84万元，下降6.99%。主要原因：按照全市统一政策，根据当年实际情况缴纳医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6668.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费，培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1609.56万元，其中：政府采购货物支出448.64万元，政府采购工程支出930.77万元，政府采购服务支出230.15万元。授予中小企业合同金额646.32万元，占政府采购支出总额的40.16%，其中：授予小微企业合同金额225.57万元，占政府采购支出总额的14.01%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台，共计326.92万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件