北京市就业促进中心2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市就业促进中心是北京市人力资源和社会保障局所属副局级参照公务员法管理事业单位。内设办公室、就业稳岗处、就业帮扶处、毕业生就业服务处、创业服务处、职业技能培训处、技工教育处、退休人员社会化服务处、计划财务处、党建工作处等10个处室。

单位机构主要职责：

1.负责本市就业促进公共服务体系建设，参与制订稳定和扩大就业、创业带动就业等政策并组织落实。

2.负责高校毕业生就业促进相关工作，参与制订毕业生就业政策并组织落实；组织开展毕业生求职招聘、职业指导、就业帮扶等公共服务。

3.负责职业技能人才发展促进相关工作，指导推进技工院校教育教学，规范职业技能培训机构管理服务。

4.负责失业保险基金、就业专项资金、技能提升行动专项资金等就业促进基金（资金）的经办管理等工作。

5.负责退休人员社会化管理服务相关工作，参与制订相关政策并组织落实。

6.承担北京市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市就业促进中心行政编制0人、实有人数0人；事业编制159人，实有人数132人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11447.22万元，比上年增加3771.32万元，增长48.33%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计11368.68万元，比上年增加3704.46万元，增长48.33%。其中：

1.财政拨款收入11368.68万元，占收入合计的100%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计11318.05万元，比上年增加3791.06万元，增长50.37%，其中：基本支出5622.64万元，占支出合计的49.68%；项目支出5695.41万元，占支出合计的50.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11368.68万元，比上年增加4441.35万元，增长64.11%。主要原因：2023年中心新增项目预算：新型学徒制培训补贴经费1949.1万元，高校毕业生一次性求职创业补贴1240.7万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11317.79万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出222.96万元，占本年财政拨款支出1.97%；社会保障和就业支出10703.40万元，占本年财政拨款支出94.57%，卫生健康支出391.43万元，占本年财政拨款支出3.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算222.96万元，比2023年度年初预算减少14.78万元，下降6.22%。其中： 

“职业教育”（款）2023年度决算218.66万元，比2023年度年初预算减少10.08万元，下降4.41%。 

“进修及培训”（款）2023年度决算4.30万元，比2023年度年初预算减少4.7万元，下降52.22%。主要原因是压减培训支出。 

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算10703.40万元，比2023年度年初预算增加1825.29万元，增长20.56%。其中： 

“人力资源和社会保障管理事务”（款)2023年度决算6379.72万元，比2023年度年初预算减少167.57万元，减少2.6%。 

“行政事业单位养老支出”(款）2023年度决算5.35万元，比2023年度年初预算减少1.08万元。 

 “就业补助”（款）2023年度决算4318.33万元，比2023年度年初预算增加1993.67万元。增长85.76%。主要原因是新增新型学徒制培训补贴经费1949.1万元等。

3.“卫生健康支出”2023年度决算391.44万元，比2023年度年初预算减少30.07万元，下降7.13%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算391.44万元，比2023年度年初预算减少30.07万元，下降7.13%，主要原因是按照全市统一政策，根据当年实际情况缴纳医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5622.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计586.50万元，比上年增加37.95万元，增加原因：房屋老化，相关维修费用增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额269.91万元，其中：政府采购货物支出17.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出252.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障管理方面基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映人力资源和社会保障管理方面就业和职业技能鉴定管理支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于财政用于技能大师工作室建设方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险缴费的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

    项目绩效自评表详见附件