北京劳动保障职业学院2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京劳动保障职业学院内设机构19个，具体为：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、党委安全保卫部、纪检监察办公室、劳动经济管理学院、城市安全学院、民生福祉学院、马克思主义学院、基础学院、继续教育学院、信息科研处、人事处、财务处、教务处、发展规划处、资产管理处、后勤管理处。

北京劳动保障职业学院是北京市教委批准设立的高等职业学院，是全国高职骨干院校，隶属于北京市人力资源和社会保障局，本单位为“公益二类”事业单位，属于独立核算事业单位，执行政府会计制度。主要职能是保证学院教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平，增强学生的就业竞争力，培养出高技能、高素质、应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制270人，实有人数228人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24148.74万元，比上年增加353.74万元，增长1.48%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计20485.61万元，比上年减少38.49万元，下降0.19%。

1.财政拨款收入17897.24万元，占收入合计的87.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入17897.24万元，占收入合计的87.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入2054.88万元，占收入合计的10.03%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入533.49万元，占收入合计的2.61%； 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22152.87万元，比上年增加2070.39万元，增长10.31%，其中：基本支出19263.66万元，占支出合计的86.96%；项目支出2889.21万元，占支出合计的13.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18236.84万元，比上年增加380.13万元，增长2.13%。主要原因：本年新增加部分专任教师，因此人员经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18050.93万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出18023.84万元，占本年财政拨款支出99.85%；社会保障和就业支出27.09万元，占本年财政拨款支出0.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算18023.84万元，比2023年度年初预算减少304.32万元，下降1.66%。其中：

“职业教育”（款）2023年度决算18023.84万元，比2023年度年初预算减少304.32万元，下降1.66%。主要原因：贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排经费支出，公用经费、项目经费有所下降。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算27.09万元，比2023年度年初预算减少0.41万元，下降1.49%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算27.09万元，比2023年度年初预算减少0.41万元，下降1.49%。主要原因：按全市统一政策执行离休费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15161.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数56.48万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算70.14万元减少13.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数56.48万元，比2023年度年初预算数70.14万元减少13.66万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数48.94万元，与2023年度年初预算数48.94万元持平。主要原因：2023年度更新购置大型客车一辆，车均购置费48.94万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.54万元，比2023年度年初预算数21.20万元减少13.66万元，主要原因：厉行勤俭节约,压缩了公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.15万元，公务用车保险1.56万元，公务用车其他支出0.83万元。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.58万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4423.58万元，其中：政府采购货物支出2032.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2391.14万元。授予中小企业合同金额4046.51万元，占政府采购支出总额的91.47%，其中：授予小微企业合同金额3600.04万元，占政府采购支出总额的81.38%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计48.94万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆13台，共计486.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备9台（套），共计1449.44万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表（详见附件）。