北京市职业介绍服务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023 年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023 年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市劳动保障局职业介绍服务机构有关事项的函》（京编办事【2007】130号），北京市职业介绍服务中心系北京市人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，主要职责是：为劳动者提供就业政策法规咨询，承担劳动力市场职业供求、市场工资指导价位、职业培训等信息的采集、分析、预测和发布工作，承担就业困难人员的就业援助工作，办理就业登记、失业登记等事务，指导本市公共就业服务相关的工作。
（二）机构设置情况
目前内设机构共设8个科室，分别为办公室、基层指导科、综合宣传科、失业管理科、协同发展科、就业援助科、就业指导科、数据管理科。
（三）人员编制及实有情况
北京市职业介绍服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人，实际44人，无聘用人员。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算2,502.17万元，比2022年年初预算数2,027.96万元增加474.21万元，增长23.38%。主要原因为因事业单位改革，机构职能有所调整，原其他单位职能项目调整到本单位执行。
（一）本年财政拨款收入2,502.17万元
1.一般公共预算拨款收入2,502.17万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入 0.00万元。
6.上级补助收入 0.00万元。
7.附属单位上缴收入 0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余 0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2,502.17万元，比2022年年初预算数2,027.96万元增加474.21万元，增长23.38%。主要原因为因事业单位改革，机构职能有所调整，原其他单位职能项目调整到本单位执行。
（一）基本支出。基本支出预算1,873.52万元，占总支出预算74.88%，比2022年年初预算数1,660.15万元增加213.37万元，增长12.85%。
（二）项目支出。项目支出预算628.65万元，比2022年年初预算数367.81万元增加260.84万元，增长70.92%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市职业介绍服务中心政府采购预算总额23.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.08万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023 年北京市职业介绍服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市职业介绍服务中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算628.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位 2023 年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市职业介绍服务中心共有车辆0台，共计0.00万元； 单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预 算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市职业介绍服务中心2023年度单位预算报表
