北京劳动保障职业学院2023年财政预算信息公开

第一部分 2023年单位预算情况说明

一、单位情况说明

( 一 )本单位性质、职责等情况

北京劳动保障职业学院是北京市教委批准设立的高等职业学院，是全国高职骨干院校，隶属于北京市人力资源和社会保障局，本单位为“公益二类”事业单位，属于独立核算事业单位，执行政府会计制度。主要职能是保证学院教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平，增强学生的就业竞争力，培养出高技能、高素质、应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。

(二) 机构设置情况

北京劳动保障职业学院2023年预算单位共计1家，为事业单位。内设机构19个，具体为：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、党委安全保卫部、纪检监察办公室、劳动经济管理学院、城市安全学院、民生福祉学院、马克思主义学院、基础学院、继续教育学院、信息科研处、人事处、财务处、教务处、发展规划处、资产管理办公室、后勤管理处。

( 三 ) 人员编制及实有情况

北京劳动保障职业学院总人数403人，其中：行政编制0人，实有人数0人；事业编制270人，实有人数242人；聘用人员51人；离休人员1人，退休人员109人。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算23017.40万元， 比 2022 年年初预算数22416.84万元增加600.56万元，增长2.68%。原因是根据学院教育发展规划，调整经费投入规模。

( 一 ) 本年财政拨款收入18016.06万元

1.一般公共预算拨款收入18016.06万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入 0万元。

(二) 本年其他资金收入2790.85万元

4.财政专户管理资金收入2199.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入591.85万元。

( 三 ) 上年结转结余2210.50万元

10.上年结转结余2210.50万元。

图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算23017.40万元，比2022年年初预算数22416.84万元增加600.56万元，增长2.68%。原因是根据学院教育发展规划，调整经费投入规模。

(一)基本支出。基本支出预算20086.98万元，占总支出预算87.27%，比 2022 年年初预算数19236.90万元增加850.08万元，增长4.42%。

(二)项目支出。项目支出预算2930.43万元，比2022年年初预算数3179.94万元减少249.51万元，下降7.85%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图 2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京劳动保障职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京劳动保障职业学院1个所属单位。

(二) 财政拨款“三公”经费预算情况说明 

2023 年财政拨款“三公”经费预算70.14万元，比2022 年财政拨款“三公”经费预算增加39.00万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数70.14万元， 其中，公务用车购置费2023年预算数48.94万元，比2022年年初预算数0.00万元增加48.94万元，主要原因：我校公务用车使用年限均已超过十年，其中1辆使用年限已超过十六年，车辆设备老化严重，故障频发，存在交通安全隐患，已按规定进行处置。我校有南北两个校区,为保障学生活动、教育教学工作正常开展，提高工作效率，需更新购置大型客车一辆；公务用车运行维护费2023年预算数21.20万元，其中：公务用车燃油6.00万元，公务用车维修6.00万元，公务用车保险6.00万元，其他支出3.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数31.14万元减少9.94万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减公务车运行维护费。

五、其他情况说明

( 一 ) 政府采购预算说明

2023年北京劳动保障职业学院政府采购预算总额4400.13万元，其中：政府采购货物预算1812.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2587.99万元。

(二)政府购买服务预算说明

2023年北京劳动保障职业学院政府购买服务预算总额 0.00万元。

( 三 ) 机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

( 四 ) 项目支出绩效目标情况说明

2023年北京劳动保障职业学院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2886.56万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

( 五 ) 重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

( 六 ) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

( 七 ) 国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京劳动保障职业学院共有车辆14台，共计568.73万元；单位价值50 万元以上的通用设备 28台 (套) ，共计2584.73万元，单位价值 100 万元以上的专用设备2台 (套 ) 、共计443.63万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政 性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准 以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分   2023年度单位预算报表

附件：北京劳动保障职业学院2023年度单位预算报表