北京市就业促进中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位基本说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京市就业促进中心是北京市人力资源和社会保障局所属副局级参照公务员法管理事业单位。
单位机构主要职责：
1.负责本市就业促进公共服务体系建设，参与制订稳定和扩大就业、创业带动就业等政策并组织落实。
2.负责高校毕业生就业促进相关工作，参与制订毕业生就业政策并组织落实；组织开展毕业生求职招聘、职业指导、就业帮扶等公共服务。
3.负责职业技能人才发展促进相关工作，指导推进技工院校教育教学，规范职业技能培训机构管理服务。
4.负责失业保险基金、就业专项资金、技能提升行动专项资金等就业促进基金（资金）的经办管理等工作。
5.负责退休人员社会化管理服务相关工作，参与制订相关政策并组织落实。
6.承担北京市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
(二)机构设置情况
北京市就业促进中心2023年预算单位共计1家，内设办公室、就业稳岗处、就业帮扶处、毕业生就业服务处、创业服务处、职业技能培训处、技工教育处、退休人员社会化服务处、计划财务处、党建工作处等10个处室。
(三)人员编制及实有情况
北京市就业促进中心行政编制0人、实有人数0人；事业编制159人，实有人数141人，其他人员76人（其中：离休人员0人，退休人员76人）。
二、收入预算情况说明
2023 年度收入预算 9537.61 万元，比 2022 年年初预算数 8165.32 万元 增加1372.29万元，增长16.81%。主要原因一是落实人员正常调资；二是社会保险缴费基数调整；三是为促进北京地区毕业生就业创业，减轻求职创业负担，对高校毕业生给予一次性求职创业补贴。
（一）本年财政拨款收入 9537.35 万元
1.一般公共预算拨款收入 9537.35 万元。
2.政府性基金预算拨款收入 0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入 0.26万元
4.财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5.事业收入 0.00万元。
6.上级补助收入0.00 万元。
7.附属单位上缴收入 0.00万元。
8.事业单位经营收入 0.00万元。
9.其他收入 0.26 万元。
（三）上年结转结余 0.00 万元
10.上年结转结余 0.00万元。
图 1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023 年支出预算 9537.61 万元，比 2022 年年初预算数 8165.32 万元增加1372.29 万元，增长16.81%。主要原因一是落实人员正常调资；二是社会保险缴费基数调整；三是为促进北京地区毕业生就业创业，减轻求职创业负担，对高校毕业生给予一次性求职创业补贴。
(一)基本支出。基本支出预算5806.09万元，占总支出预算60.88%，比2022年年初预算数5421.67万元增加384.42万元，增加7.09%。
(二)项目支出。项目支出预算3731.52万元，比2022年年初预算数2754.91万元增加976.61万元，增加35%，其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图 2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023 年北京市就业促进中心政府采购预算总额 213.92 万元，其中：政府采购货物预算 18.10万元，政府采购工程预算 0.00万元，政府采购服务预算 195.82 万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023 年北京市就业促进中心政府购买服务预算总额 0.00万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市就业促进中心的机关运行经费财政拨款预算622.08万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市就业促进中心填报绩效目标的预算项目25个，占本单位本年预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3731.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市就业促进中心共有车辆0台，共计万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市就业促进中心2023年度单位预算报表
