北京市人力资源和社会保障局综合事务中心2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据市编委《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕129号），整合组建北京市人力资源和社会保障局综合事务中心，为市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位。
主要职责:承担市人力资源和社会保障局机关综合服务保障、离退休人员服务等事务性工作。
（二）机构设置情况
内设8个科室，分别为办公室、房屋管理科、安全保卫科、机关食堂管理科、公务车辆管理科、老干部服务科、综合服务科、卫生科。
（三）人员编制及实有情况
北京市人力资源和社会保障局综合事务中心事业编制62人，实有人数58人；退休人员36人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算2703.60万元，比2022年年初预算数2126.84万元增加576.76万元，增长27.12%。主要原因是:部分人员正常职级调整，2023年人员经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入2703.60万元
1.一般公共预算拨款收入2703.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2703.60万元，比2022年年初预算数2126.84万元增加576.76万元，增长27.12%。主要原因是：部分人员正常职级调整，2023年人员经费预算有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算2600.73万元，占总支出预算96.2%，比2022年年初预算数2126.84万元增加473.89万元，增长22.30%。
（二）项目支出。项目支出预算102.87万元，比2022年年初预算数0.00万元增加102.87万元，增长100%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市人力资源和社会保障局综合事务中心政府采购预算总额27.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算27.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市人力资源和社会保障局综合事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市人力资源和社会保障局综合事务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算102.87万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市人力资源和社会保障局综合事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市人力资源和社会保障局综合事务中心2023年度单位预算报表
