北京市公共人力资源服务中心
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市公共人力资源服务中心单位性质是公益一类事业单位，主要职责是：承担本市人事人才服务、流动人员档案管理和社会保险经办、积分落户等人力资源公共服务工作。
（二）机构设置情况
北京市公共人力资源服务中心设11个内设机构：办公室、规划财务处、标准化和信用建设处、积分落户事务处、人事人才服务处、档案管理处、档案服务处、个人社会保险事务处、流动人才党建工作处、党群工作处、人事处。
（三）人员构成情况
北京市公共人力资源服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制164人，实际150人；聘用人员0人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算6170.53万元，比2021年6552.63万元减少382.10万元，下降5.83%。其中：本年财政拨款收入6170.53万元,比2021年4531.85万元增加1638.68万元，主要原因：一是因事业单位机构改革，新接收18名行业人才工作人员，二是2022年收入预算全部使用财政资金安排，2021年部分收入预算使用结余资金安排；本年其他资金收入0万元,比2021年220.63万元减少220.63万元，主要原因是2022年未安排就业专项资金项目；上年结转结余资金0万元,比2021年1800.16万元减少1800.16万元，主要原因是2022年收入预算全部使用财政资金安排，2021年部分收入预算使用结余资金安排。
（二）支出情况说明
2022年支出预算6170.53万元，比2021年6552.63万元减少382.10万元，下降5.83%。
基本支出预算5810.44万元，占总支出预算94.16%，比2021年5373.85万元增加436.59万元，增长8.12%，主要原因是因事业单位机构改革，新接收18名行业人才工作人员。项目支出预算360.09万元，比2021年1178.79万元减少818.70万元，下降69.45%，主要原因为压缩项目经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位预算项目支出方向主要为人力资源和社会保障管理事务经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市公共人力资源服务中心政府采购预算总额251.18万元，其中：政府采购货物预算13.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算237.93万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，本单位填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算360.09万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市公共人力资源服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，共计326.92万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市公共人力资源服务中心2022年度单位预算报表
