北京市职业介绍服务中心
2022年单位预算情况的说明
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
1.单位性质：
北京市职业介绍服务中心,机构数为1个,系北京市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，单位预算层级为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
2.主要职能:
（1）负责管理、指导和协调本市就业服务工作，统筹调度就业工作体系运行机制建设相关工作，落实公共就业服务的相关政策措施。
（2）负责本市失业人员、新就业形态、乡村振兴人员的登记、调查和统计工作；负责为失业人员提供免费咨询服务；负责职业介绍补贴的拨付工作。
（3）负责本市公共职业介绍、职业指导工作。
（4）负责为本市就业服务业务提供技术指导；负责为重点群体就业工作的推动提供技术支持；负责为本市重点企业用工保障工作的推动提供技术支持。
（5）受局委托，负责人力资源市场供求有关信息统计、处理和分析工作。
（6）参与本市公共就业服务有关政策的制定、监督管理、组织推动工作。
（7）承担北京市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市人力资源社会保障局所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]129号)，设立北京市职业介绍服务中心,机构数为1个,系北京市人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，为二级预算单位。内设机构7科1室，主要是办公室、基层指导科、综合宣传科、失业管理科、协调发展科、就业援助科、就业指导科、数据管理科。
（三）人员构成情况
北京市职业介绍服务中心事业编制51人，实际46人，聘用人员0人。
北京市职业介绍服务中心离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年北京市职业介绍服务中心收入预算2027.96万元，比2021年1973.12万元，增加54.84万元，增长2%。其中：本年财政拨款收入1870.00万元,比2021年1850.82万元，增加19.18万元，与2021年基本持平；本年其他资金收入122.30万元,与2021年持平；上年结转结余资金35.66万元,比2021年增加35.66万元，增加原因主要是继续使用财政性结转资金增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2027.96万元，比2021年1973.12万元，增加54.84万元，增长2%。
基本支出预算1660.15万元，占总支出预算83.32%，比2021年1685.85万元，减少25.70万元，减少原因主要是厉行节约压缩经费。项目支出预算367.81万元，比2021年287.27万元，增加80.54万元，增长28.03%，增加原因主要是本单位按照2022年工作任务要求安排项目预算支出。
其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
为贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，我中心围绕推进全方位公共就业服务，组织编制年度公共就业服务工作计划；推进公共职业介绍、职业指导服务标准化和绩效评估标准建设；核发职业介绍、职业指导培训补贴经费；开展全市公共就业服务满意度调查；发布全市人力资源市场供求信息；组织开展跨区域劳务协作；组织指导各级公共就业服务机构办理就业登记、失业登记和就业援助工作，全力保障重点群体就业服务和重点企业用工保障；组织指导本市公共就业服务机构和具有公共就业服务资质的社会职业中介机构开展全市性公共就业服务专项活动，并监督落实。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市职业介绍服务中心政府采购预算总额13.16万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.66万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市职业介绍服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市职业介绍服务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算332.15万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
北京市职业介绍服务中心2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市职业介绍服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市职业介绍服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
