第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市劳动服务管理中心是北京市人力资源和社会保障局所属副局级公益一类事业单位，内设7个处室，分别是办公室、失业保险事务处、创业指导处、企业就业指导处、社会化管理处、基层平台建设处、后勤服务管理处。
主要职责：承担着落实促进就业政策、实施创业带动就业、推进社会化管理服务和指导基层平台建设等职责。
1.落实促进就业政策：管理使用失业保险基金用于稳定就业、促进就业、预防失业。参与社会保险补贴、岗位补贴、失业保险稳岗返还和技能提升补贴等政策的制定并组织实施。承担社会公益性就业岗位的开发管理工作。
2.实施创业带动就业：承担创业带动就业相关政策协调、计划制定、创业担保贷款借款人资格认定、一次性创业补贴审批、创业培训教学管理、创业导师管理、创业大赛举办、创业孵化示范基地建设等工作。
3.推进社会化管理服务：承担本市退休人员社会化管理服务政策的拟定和组织实施。编制社会化管理服务工作发展规划；承担中央财政、市级财政国有企业退休人员社会化管理专项资金分配；组织各级社会化管理机构做好退休人员社会化管理接收和管理服务工作。
4.指导基层平台建设：统筹推进全市人力社保基层平台服务能力建设，负责制定服务标准并组织实施，规范管理全市人力社保政务服务事项等工作。
（二）人员构成情况
北京市劳动服务管理中心事业编制89人，实有人数84人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4710.29万元，比上年减少664.53万元，下降12.36%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计4691.85万元，比上年减少668.37万元，下降12.47%，其中：财政拨款收入4601.58万元，占收入合计的98.08%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入90.27万元，占收入合计的1.92%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4527.32万元，比上年减少806.73万元，下降15.12%，其中：基本支出3132.20万元，占支出合计的69.18%；项目支出1395.12万元，占支出合计的30.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4611.43万元，比上年减少703.56万元，下降13.24%。 主要原因：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4428.63万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出59.86万元，占本年财政拨款支出1.35%；社会保障和就业支出4139.13万元，占本年财政拨款支出93.46%；卫生健康支出229.65万元，占本年财政拨款支出5.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算59.86万元，比2021年年初预算减少8.97万元，下降13.03%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2021年度决算59.86万元，比2021年年初预算减少8.97万元，下降13.03%。主要原因：受疫情影响，基层平台建设部分培训采取线上方式举办。
2、“社会保障和就业支出”（类） 2021年度决算4139.13万元，比2021年年初预算减少25.8万元，下降0.62%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算4135.91万元，比2021年年初预算减少25.77万元，下降0.62%，基本持平。
"行政事业单位养老支出"（款）2021年度决算3.22万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.92%，基本持平。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算229.65万元，比2021年年初预算减少58.35万元，下降20.26%。其中：
"行政事业单位医疗"（款）2021年度决算229.65万元，比2021年年初预算减少58.35万元，下降20.26%,主要原因:基本医疗保险缴费比例降低，预算测算数比实际多。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3132.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计349.09万元，比上年增加32.1万元，增加原因：人员增加，导致机关运行成本增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额532.25万元，其中：政府采购货物支出138.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出393.65万元。授予中小企业合同金额524.25万元，占政府采购支出总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额418.56万元，占政府采购支出总额的78.64%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
报表详见附件
