第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市职业技能鉴定管理中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助。内设七个科室，分别为办公室、专家管理科、鉴定指导科、质量督导科、竞赛管理科、试题管理科、证书管理科。单位职责：受市人力资源和社会保障局委托，为机关实施行政管理承担辅助性职能，属于实行国家职业资格证书制度的公共服务机构，主要职能是负责职业技能鉴定、职业技能等级认定、职业技能竞赛等工作的业务统筹、技术指导和监督检查。
（二）人员构成情况
本部门事业编制32人，实有人数30人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1678.76万元，比上年减少476.62万元，下降22.11%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1678.24万元，比上年减少476.44万元，下降22.11%，其中：财政拨款收入1678.24万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1586.03万元，比上年减少437.94万元，下降21.64%，其中：基本支出1148.82万元，占支出合计的72.43%；项目支出437.21万元，占支出合计的27.57%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1678.24万元，比上年减少476.44万元，下降22.11%。主要原因：职业技能鉴定改革，鉴定量减少，同时，落实防疫政策，压减了鉴定相关工作。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1585.51万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出437.62万元，占本年财政拨款支出27.6%；社会保障和就业支出1070.23万元，占本年财政拨款支出67.5%；卫生健康支出77.66万元，占本年财政拨款支出4.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算437.62万元，比2021年年初预算减少714.76万元，下降62.02%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算434.21万元，比2021年年初预算减少714.21万元，下降62.19%。主要原因：压减了相关的鉴定工作和调整了职业技能竞赛工作。
“进修及培训”（款）2021年度决算0.92万元，比2021年年初预算减少0.56万元，下降37.84%。主要原因：减少了培训活动。
“其他教育支出”（款）2021年度决算2.48万元，与2021年初预算持平。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1070.23万元，比2021年年初预算减少109.75万元，下降9.3%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算962.08万元，比2021年年初预算减少96.27万元，下降9.1%。主要原因：人员退休及公用经费减少支出。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算108.16万元，比2021年年初预算减少13.47万元，下降11.07%。主要原因：当期养老保险和年金缴费额度低于预期。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算77.66万元，比2021年年初预算减少21.04万元，下降21.32%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算77.66万元，比2021年年初预算减少21.04万元，下降21.32%。主要原因：当期医疗保险缴费额度低于预期。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1148.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。无
2.公务接待费。无
3.公务用车购置及运行维护费。无
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额36.48万元，其中：政府采购货物支出0.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出36.1万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的1.04%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的1.04%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
绩效自评表详见附件。
