北京市劳动服务管理中心2021年财政预算信息

第一部分  2021年北京市劳动服务管理中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市劳动服务管理中心是参照公务员法管理的副局级事业单位，内设7个处室，分别是办公室、失业保险事务处、创业指导处、企业就业指导处、社会化管理处、基层平台建设处、后勤服务管理处。

主要职责：承担着落实促进就业政策、实施创业带动就业、推进社会化管理服务和指导基层平台建设等职责。

1.落实促进就业政策：管理使用失业保险基金用于稳定就业、促进就业、预防失业。参与社会保险补贴、岗位补贴、失业保险稳岗返还和技能提升补贴等政策的制定并组织实施。承担社会公益性就业岗位的开发管理工作。

2.实施创业带动就业：承担创业带动就业相关政策协调、计划制定、创业担保贷款借款人资格认定、一次性创业补贴审批、创业培训教学管理、创业导师管理、创业大赛举办、创业孵化示范基地建设等工作。

3.推进社会化管理服务：承担本市退休人员社会化管理服务政策的拟定和组织实施。编制社会化管理服务工作发展规划；承担中央财政、市级财政国有企业退休人员社会化管理专项资金分配；组织各级社会化管理机构做好退休人员社会化管理接收和管理服务工作。

4.指导基层平台建设：统筹推进全市人力社保基层平台服务能力建设，负责制定服务标准并组织实施，规范管理全市人力社保政务服务事项等工作。

（二）人员构成情况

北京市劳动服务管理中心在编人员75人；退休人员36人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算总体情况

2021年收入预算4620.45万元，比2020年5085.42万元减少464.97万元，减少9.14%，减少的主要原因是落实市委、市政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。其中：财政拨款4510.72万元、其他收入90.1万元、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算8.59万元、继续使用的财政性结转资金11.04万元。

（二）支出预算总体情况

2021年支出预算4620.45万元，比2020年5085.42万元减少464.97万元，减少9.14%，减少的主要原因是落实市委、市政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。其中：

1.基本支出预算3195.93万元，比2020年2537.57万元增加658.36万元，增长25.94%。增加主要原因是增加人员，使基本经费有所增加。

2.项目支出预算1424.52万元，比2020年2547.85万元减少1123.33万元，减少44.09%，减少主要原因是：落实市委、市政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出。

三、主要支出情况

2021年预算项目支出主要用于落实促进就业政策、实施创业带动就业、推进社会化管理服务和指导基层平台建设等人力资源和社会保障相关工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市劳动服务管理中心单位政府采购预算总额446.4万元，其中：政府采购货物预算20.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算425.52万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市劳动服务管理中心机关运行经费财政拨款预算363.88万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市劳动服务管理中心填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1413.48万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。  （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市劳动服务管理中心无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市劳动服务管理中心2021年度单位预算报表