目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责、机构设置、单位性质
北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心成立于2002年8月，是北京市编办批准的正处级全额拨款事业单位，主要职责为：受理人力社保政策咨询服务和北京市市民热线服务中心（简称12345）交办的群众诉求以及“市长信箱”“局长信箱”“政风行风热线”电子信件诉求办理、转办、督办等工作。中心内设办公室、培训科、质量监督科、信息统计科和综合业务科五个科室。
（二）人员构成情况
北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心核定事业编制34人，实有在编人员34人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算总体情况
2021年收入预算3622.16万元，比2020年3197.26万元增加424.9万元，增加的主要原因：一是落实人员正常调资等相关政策，2021年人员经费预算有所增加。二是2021年“12333电话咨询外包服务经费”项目外包服务工作人员工资等成本正常增加。其中：财政拨款3617.19万元，统筹使用结余资金安排预算0.95万元，其他资金4.02万元（其中，利息收入0.05万元，继续使用的财政性结转资金为3.9705万元）。
（二）支出预算总体情况
2021年预算支出总额为3622.16万元，比2020年3197.26万元增加424.9万元。增加的主要原因：一是落实人员正常调资等相关政策，2021年人员经费预算有所增加；二是2021年“12333电话咨询外包服务经费”项目外包服务工作人员工资等成本正常增加,其中：
1、基本支出预算1232.16万元，比2020年1023.95万元增加208.22万元，增加的主要原因：落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算2390万元，比2020年2173.32万元增加216.68万元，增加主要原因是2021年“12333电话咨询外包服务经费”项目，外包服务工作人员工资等成本正常增加。
三、主要支出情况
2021年预算项目支出主要用于人力社保政策咨询服务、北京市市民热线中心交办的群众诉求以及“市长信箱”“局长信箱”“政风行风热线”电子信件诉求办理、转办、督办等相关工作。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心政府采购预算总额1989.69万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1989.69万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2390万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心2021年度单位预算报表
