北京市积分落户服务中心2020年度部门决算信息

北京市积分落户服务中心2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市积分落户服务中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助，无下属预算单位，内设3个科室。主要职责：负责实施本市积分落户年度工作方案,对积分落户申请人进行年度积分排名,受理积分复查并重新核实,对年度拟落户人员进行公示;承担审核拟落户人员档案的事务性工作,协助办理人员调京手续;开展积分落户有关政策宣传工作,受理有关咨询、投诉、举报。

（二）人员构成情况

北京市积分落户服务中心事业编制20人，实有人数12人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计500.45万元，比上年增加79.82万元，增长18.98%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计483.46万元，比上年增加62.83万元，增长14.94%，其中：财政拨款收入483.46万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计466.12万元，比上年增加116.98万元，增长33.51%，其中：基本支出423.85万元，占支出合计的90.93%；项目支出42.27万元，占支出合计的9.07%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计500.45万元，比上年增加79.87万元，增长18.99%。主要原因：2020年在职人员增加，所需经费相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出466.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出443.26万元，占本年财政拨款支出95.10%；社会保障和就业支出1.37万元，占本年财政拨款支出0.29%；卫生健康支出21.49万元，占本年财政拨款支出4.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算443.26万元，比2020年年初预算减少97.42万元，下降18.02%。其中：

“人力资源事务”（款）2020年度决算443.26万元，比2020年年初预算减少97.42万元，下降18.02%。主要原因：一是2020年部分积分落户指标核定减少或取消，相应的项目经费减少,相关预算于2020年10月交回;二是2020年下半年在职人员减少，实际经费支出较预算减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1.37万元，比2020年年初预算减少0.36万元，下降20.81%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算1.37万元，比2020年年初预算减少0.36万元，下降20.81%。主要原因：该款用于购买办公设备，2019年根据政府采购报价编制预算，2020年根据政府采购价格支付，实际支付款减少。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算21.49万元，比2020年年初预算减少4.89万元，下降18.54%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算21.49万元，比2020年年初预算减少4.89万元，下降18.54%。主要原因：2020年2月至6月享受本市阶段性减半征收职工基本医疗保险单位缴费部分政策，相应支出减少，相关预算于2020年8月交回。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出423.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

无，没有符合填报绩效目标的项目。