北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心2020年度部门决算信息

北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级全额拨款事业单位，中心内设五个科室。主要职责为：受理人力社保政策咨询服务和北京市市民热线服务中心（简称12345）交办的群众诉求以及“市长信箱”“局长信箱”“政风行风热线”电子信件诉求办理、转办、督办等工作。

（二）人员构成情况

北京市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心核定事业编制34人，实有在编人员33人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年预算收入3324.95万元，比上年增加67.59万元，增长2.07%。2020年支出总额为3298.41万元，比上年增加80.50万元，增长2.5%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3324.95万元，比上年增加67.59万元，增长2.07%，其中：财政拨款收入3324.22万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.73万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3298.41万元，比上年增加80.50万元，增长2.5%，其中：基本支出1135.75万元，占支出合计的34.43%；项目支出2162.66万元，占支出合计的65.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3324.22万元、比上年增加67.40万元，增长2.07%，主要原因：主要原因为基本经费正常增长、增加信息化升级改造项目以及“12333电话咨询外包服务房租及电费”项目中租赁费增长。

2020年度财政拨款支出总计3298.41万元，比上年增加81.05万元，增长2.52%，主要原因：基本经费正常增长、增加信息化升级改造项目以及“12333电话咨询外包服务房租及电费”项目中租赁费增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3298.41万元，主要用于以下方面（按大类）：社保障和就业支出3229.31万元，占本年财政拨款支出97.9%。卫健康支出69.1万元，占本年财政拨款支出2.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算3298.41万元，比2020年年初预算增加101.28万元，增加3.16%，主要原因：基本经费正常增长及增加信息化升级改造项目以及“12333电话咨询外包服务房租及电费”项目中租赁费增长。

1、“社保障和就业支出”（类）2020年度决算3229.31万元，比2020年年初预算增加110.13万元，增长3.53%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算3196.57万元，比2020年年初预算增加112.52万元，增长3.64%。主要原因：基本经费正常增长及增加信息化升级改造项目以及“12333电话咨询外包服务房租及电费”项目中租赁费增长。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算32.74万元，比2020年年初预算减少2.39万元，减少6.8%。主要原因：资金结余。

2、“卫健康支出”(类)2020年度决算69.1万元，比2020年年初预算减少5.9万元，下降8.4%。主要原因：单位员工调出。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算69.1万元，比2020年年初预算减少5.9万元，下降8.4%。主要原因：单位员工调出。

3、“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.95万元，下降100%。主要原因：2020年疫情取消进修及集中培训。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少2.95万元，下降100%。主要原因：2020年疫情取消进修及集中培训

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1135.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1792.04万元，其中：政府采购货物支出21.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1770.82万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：基本支出是指单位为维持正常运转和完成日常工作任务的支出，包括人员支出、日常公用支出及对个人和家庭的补助支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表见附件