北京市社会保险基金管理中心2020年度部门决算信息

北京市社会保险基金管理中心2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）北京市社会保险基金管理中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助,内设16个部室，主要职责：负责依照国家和本市社会保险政策，制定各项社会保险经办管理规定并组织实施；负责指导全市社会保险经（代）办机构的各项社会保险工作；负责管理参保人权益记录；负责对基金征缴、支付和管理进行审计监督、内部控制和稽核检查；负责编制并执行社会保险基金预决算；负责对我市社保基金运行情况进行综合分析，制定社保经办事业中长期发展规划；负责具体经办我市市级机关及事业单位养老保险。

（二）人员构成情况

北京市社会保险基金管理中心事业编制118人，实有人数94人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8538.6万元，比上年减少581.11万元，下降6.37%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计8437.43万元，比上年减少665.53万元，下降7.31%，其中：财政拨款收入8432.1万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.33万元，占收入合计的0.06%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计8166.87万元，比上年减少579.83万元，下降6.63%，其中：基本支出3270.51万元，占支出合计的40.05%；项目支出4896.36万元，占支出合计的59.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8524.97万元，比上年减少581.1万元，下降6.38%。主要原因：因生育和医疗保险经办职能划转到北京市医疗保障局，本着人随事走，编随人走的原则，北京市社会保险基金管理中心人员16人2019年7月划转至北京市医疗保障局。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8165.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.43万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出7960.21万元，占本年财政拨款支出97.49%；卫生健康支出203.67万元，占本年财政拨款支出2.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算1.43万元，比2020年年初预算减少8.33万元，下降85.35%。其中：

“进修及培训”(款) 2020年度决算1.43万元，比2020年年初预算减少8.33万元，下降85.35%。主要原因：培训工作减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算7960.21万元，比2020年年初预算减少213.49万元，下降2.61%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务” (款)2020年度决算7869.33万元，比2020年年初预算减少198.49万元，下降2.46%。主要原因：本单位人员减少，基本支出减少。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算90.88万元，比2020年年初预算减少15万元，下降14.17%。主要原因：本单位人员减少，职业年金缴费支出减少。

3、“卫生健康支出”(类) 2020年度决算203.67万元，比2020年年初预算减少74.33万元，下降26.74%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)支出2020年度决算203.67万元，比2020年年初预算减少74.33万元，下降26.74%。主要原因：本单位人员减少及2020年2 月至2020 年6 月的职工基本医疗保险单位缴费部分实行减半征收。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3270.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出3059.81万元；（2）商品和服务支出187.76万元；（3）对个人和家庭补助支出22.94万元。（4）其他资本性支出0万元。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计187.76万元，比上年减少61.73万元，减少原因:落实政府过紧日子的要求及人员减少, 相应地日常公用经费支出减少。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额3929.64万元，其中：政府采购货物支出71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3858.64万元。授予中小企业合同金额3929.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的0.3%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，18.32万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。