北京市实验技工学校2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市实验技工学校为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益二类事业单位，经费形式为财政补助。

（一）单位机构设置、职责

单位机构设置

2020年决算单位共计1家，为北京市实验技工学校。

单位机构职责

主要职责是保证教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平；培养初中高级技术人才、提高职业素质的应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。

（二）人员构成情况

本单位事业编制34人，实有人数19人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,135.89万元，比上年减少1,068.23 万元，下降48.47%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1,135.89万元，比上年减少1,063.64万元，下降48.36%，其中：财政拨款收入1,050.95万元，占收入合计的92.52%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入53.67万元，占收入合计的4.72%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入31.27万元，占收入合计的2.76%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1,041.76万元，比上年减少759.01万元，下降42.15%，其中：基本支出941.52万元，占支出合计的90.38%；项目支出100.24万元，占支出合计的9.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,050.95万元，比上年减少1,084.74 万元，下降50.79%。主要原因：贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排各项支出,加之生源数量减少，基本经费下降较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出977.57万元，主要用于以下方面：教育支出977.57万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2020年度决算977.57万元，比2020年年初预算减少253.61万元，下降20.6%。其中：

 “职业教育”（款）2020年度决算977.57万元，比2020年年初预算减少253.61万元，下降20.6%。主要原因：一是根据全市统一政策安排部署，贯彻落实过“紧日子”要求，压缩经费支出；二是在职人员工资支出下降，人员经费支出减少，相应人员相关经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出877.33万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数14.31万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.37万元减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.31万元，比2020年年初预算数14.37万元减少0.06万元。其中， 2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修4.50万元，公务用车保险1.79万元，公务用车其他支出3.02万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.39万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额85.51万元，其中：政府采购货物支出69.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.91万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的9.56%，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的9.56%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆13台，465.25万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.支出功能分类：财政支出按照政府主要职能活动进行的分类。本单位支出功能分类为类（教育支出），款（职业教育），项（技校教育）。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。