北京劳动保障职业学院2020年度部门决算信息

北京劳动保障职业学院2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京劳动保障职业学院为北京市人力资源和社会保障局所属副局级公益二类事业单位，经费形式为财政补助。

单位机构设置

北京劳动保障职业学院内设机构19个。2020年决算单位共计1家，为北京劳动保障职业学院。

单位机构职责

主要职能是保证学院教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平，增强学生的就业竞争力，培养出高技能、高素质、应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。  

（二）人员构成情况

本单位事业编制236人，实有人数213人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22,751.42万元，比上年减少2,273.95万元，下降9.09%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计21,106.77万元，比上年减少2,882.43万元，下降12.02%，其中：财政拨款收入18,915.90万元，占收入合计的89.62%；事业收入1,940.04万元，占收入合计的9.19%；其他收入250.82万元，占收入合计的1.19%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计22,547.13万元，比上年减少1,111.11万元，下降4.70%，其中：基本支出16,076.71万元，占支出合计的71.30%；项目支出6,470.42万元，占支出合计的28.70%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,844.02万元，比上年减少1,512.85万元，下降7.08%。主要原因：贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严从紧安排各项支出,公用经费下降较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,639.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出19,616.41万元，占本年财政拨款支出99.88%；社会保障和就业支出23.32万元，占本年财政拨款支出0.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算19,616.41万元，比2020年年初预算增加135.49万元，增长0.69%。其中：

“职业教育”（款）2020年度决算19,616.41万元，比2020年年初预算增加135.49万元，增长0.69%。主要原因：依据我单位教育发展规划，因此项目经费支出有所增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算23.32万元，与2020年年初预算持平。其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算23.32万元，与2020年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,195.85万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数13.05万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算16.77万元减少3.72万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出

2. 公务接待费。本年度无此项支出

      3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.05万元，比2020年年初预算数16.77万元减少3.72万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数13.05万元，比2020年年初预算数16.77万元减少3.72万元，主要原因：厉行勤俭节约,压缩了公务用车运行费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修6.65万元，公务用车保险2.35万元，公务用车其他支出2.05万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.86万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额7,293.64万元，其中：政府采购货物支出1,193.31万元，政府采购工程支出1,495.83万元，政府采购服务支出4,604.50万元。授予中小企业合同金额172.95万元，占政府采购支出总额的2.37%，其中：授予小微企业合同金额21.75万元，占政府采购支出总额的0.30%。

四、国有资产占用情况

2020年本单位车辆12台，360.20万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套）、1,956.94万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.双高：中国特色高水平高职学校和专业建设计划。

6.特高：北京市特色高水平高职学校和专业建设计划。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。