目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京劳动保障职业学院是北京市教委批准设立的高等职业学院，是全国高职骨干院校，隶属于北京市人力资源和社会保障局，本单位为“公益二类”事业单位，属于独立核算事业单位，执行政府会计制度。主要职能是保证学院教育教学质量，提高教师的科研能力及学生的实际操作水平，增强学生的就业竞争力，培养出高技能、高素质、应用型技能人才；统筹资源，校企优势互补，服务社会，为首都经济建设和人力社保事业做出贡献。
（二）机构设置情况
北京劳动保障职业学院2024年预算单位共计1家，为事业单位。内设机构19个，具体为：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、党委安全保卫部、纪检监察办公室、劳动经济管理学院、城市安全学院、民生福祉学院、马克思主义学院、基础学院、继续教育学院、信息科研处、人事处、财务处、教务处、发展规划处、资产管理处、后勤管理处。
（三）人员编制及实有情况
北京劳动保障职业学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制270人，实有人数231人；其他聘用人员98人；离退休人员122人，其中：离休1人，退休121人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算23807.92万元，比2023年年初预算数23017.40万元增加790.52万元，增长3.43%。主要原因是学生人数增加，相应生均拨款和学费收入有所增加。
（一）本年财政拨款收入19283.72万元
1.一般公共预算拨款收入19283.72万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入2964.38万元
4.财政专户管理资金收入2268.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入696.38元。
（三）上年结转结余1559.82万元
10.上年结转结余1559.82万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算23807.92万元，比2023年年初预算数23017.40万元增加790.52万元，增长3.43%。主要原因是学生人数增加，相应事业支出有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算21108.72万元，占总支出预算88.66%，比2023年年初预算数20086.98万元增加1021.74万元，增长5.09%。
（二）项目支出。项目支出预算2699.20万元，比2023年年初预算数2930.42万元减少231.22万元，下降7.89%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京劳动保障职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京劳动保障职业学院1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算21.20万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少48.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.20万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数48.94万元减少48.94万元，原因是2024年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费2024年预算数21.20万元，其中：公务用车燃油8.97万元，公务用车维修5.60万元，公务用车保险3.20万元，其他支出3.43万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数21.20万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京劳动保障职业学院政府采购预算总额6710.65万元，其中：政府采购货物预算804.97万元，政府采购工程预算814.36万元，政府采购服务预算5091.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京劳动保障职业学院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京劳动保障职业学院填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,599.11万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京劳动保障职业学院共有车辆13台，共计486.72万元；单位价值50万元以上的设备50台（套）、共计4342.01万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京劳动保障职业学院2024年度单位预算报表
