北京市退休职工活动站2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
北京市退休职工活动站为公益二类事业单位，职责是承担全市退休职工休养接待服务的工作，作为联系政府和百姓之间的桥梁和纽带。通过教育及政策、法律、法规的宣传，传递党和政府对广大退休职工的深切关怀，为全市退休职工提供休养场所和服务，使他们共享经济和社会发展的成果，促进首都社会的繁荣、和谐、稳定。
（二）机构设置情况
北京市退休职工活动站内设一室和十一部，分别为:办公室、政工部、财务部、保卫部、餐饮部、客房部、康乐部、接待部、质检部培训部、工程部、采购部、休养工作协调部。
（三）人员编制及实有情况
北京市退休职工活动站行政编制0人、实有人数0人；事业编制72人，实有人数74人；退休人员52人；聘用人员151人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算6237.08万元，比2022年年初预算数6294.63万元减少57.55万元，下降0.91%。主要原因是：财政拨款收入减少。
（一）本年财政拨款收入5447.66万元
1.一般公共预算拨款收入5447.66万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入10.00万元。
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入10.00万元。
（三）上年结转结余779.43万元
10.上年结转结余779.43万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算6237.08万元，比2022年年初预算数6294.63万元减少57.55万元，下降0.91%。主要原因是：项目支出减少。
(一)基本支出。基本支出预算4925.53万元，占总支出预算78.97%，比2022 年年初预算数4357.68万元增加567.85万元，增长13.03%。
（二）项目支出。项目支出预算1311.51万元，比2022年年初预算数1936.95万元减少625.44万元，下降32.29%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市退休职工活动站政府采购预算总额916.59万元，其中：政府采购货物预算847.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.90万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市退休职工活动站政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市退休职工活动站填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1311.55万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市退休职工活动站共有车辆7台，共计71.02万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计313.39万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计482.36万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分2023年度单位预算报表
附件：北京市退休职工活动站2023年度单位预算报表
