北京市人力资源和社会保障局本级行政2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市人力资源和社会保障局本级行政的性质为行政单位。主要职责为：
1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责本市促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究拟订促进就业创业政策，制定就业困难群体就业援助政策，组织拟订公益性岗位开发管理政策。拟订并落实职业资格制度和职业技能等级评价相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保险及补充保险政策和标准并组织实施。会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市社会保障基金投资政策。
5.负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。拟订事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策并组织实施。研究建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订事业单位人员离退休等政策并组织实施。
7.会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策。拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。健全博士后管理制度。研究拟订积分落户管理实施细则和操作规范并组织落实。拟订外国人来京就业的政策、规划和管理办法并指导实施。
8.会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.统筹拟订本市劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市人力资源和社会保障局本级行政共设内设机构29个，分别为：办公室、研究室、法规处、规划统计处（协同发展处）、表彰任免处、就业评价处（失业保险处）、就业促进处、大中专毕业生就业处、人力资源开发处（积分落户工作处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资处、职工养老保险处、居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁处、信访处、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处、政务服务管理处（行风工作办公室），另设驻局纪检监察组。
（三）人员编制及实有情况
北京市人力资源和社会保障局本级行政行政编制291人，实有人数288人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员0人。离退休人员246人，其中：离休11人，退休235人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算44738.35万元，比2022年年初预算数51664.53万元减少6926.18万元，下降13.41%。主要原因是：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压减部分项目支出。
（一）本年财政拨款收入44135.66万元
1.一般公共预算拨款收入44135.66万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入588.85万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入588.85万元。
（三）上年结转结余13.83万元
10.上年结转结余13.83万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算44738.35万元，比2022年年初预算数51664.53万元减少6926.18万元，下降13.41%。主要原因是:落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压减部分项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算13576.27万元，占总支出预算30.35%，比2022年年初预算数12251.48万元增加1324.79万元，增长10.81%。
（二）项目支出。项目支出预算31162.08万元，比2022年年初预算数39413.06万元减少8250.98万元，下降20.93%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市人力资源和社会保障局本级行政因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人力资源和社会保障局本级行政1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算212.16万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少16.15万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数145.35万元，比2022年年初预算数161.50万元减少16.15万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数10.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加10.00万元，主要原因：根据相关工作安排，我局2022年未安排公务接待费预算，2023年公务接待费主要用于外省市人员来我局考察、调研餐费等。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数56.80万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数56.80万元，其中：公务用车燃油20.00万元，公务用车维修13.31万元，公务用车保险13.31万元，其他支出10.18万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数66.80万元减少10.00万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减公务车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市人力资源和社会保障局本级行政政府采购预算总额19926.11万元，其中：政府采购货物预算794.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19132.05万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市人力资源和社会保障局本级行政政府购买服务预算总额20891.07万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市人力资源和社会保障局本级行政1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1217.99万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市人力资源和社会保障局本级行政填报绩效目标的预算项目114个，占全部预算项目114个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算31148.25万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市人力资源和社会保障局本级行政共有车辆32台，共计614.78万元；单位价值50万元以上的通用设备65台（套），共计13052.41万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计147.41万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分2023年度单位预算报表
附件：北京市人力资源和社会保障局本级行政2023年度单位预算报表
