北京市人力资源和社会保障局
投诉举报受理中心2022年预算情况说明
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责情况
北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心,公益一类事业单位。主要职责为：承担本市人力资源和社会保障系统行风投诉举报受理、督办等事务性工作，承担咨询服务、“接诉即办”相关工作。
（二）机构设置情况
北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心，单位内设6个科室。
（三）人员构成情况
北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心事业编制37人，实际32人；聘用人员0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算1581.30万元，比2021年3622.16万元减少2040.86万元，下降56.34%，主要原因为“12333电话咨询外包服务经费”项目减少。其中：本年财政拨款收入1580.30万元,比2021年3617.19万元减少2036.89万元,减少原因为项目减少；本年其他资金收入1万元,比2021年0.05万元增加0.95万元，增加原因为利息和个税返还款变化；上年结转结余资金0万元,比2021年3.97万元减少3.97万元，结转结余减少。
（二）支出情况说明
2022年支出预算1581.30万元，比2021年3622.17万元，下降56.34%。
基本支出预算1163.90万元，占总支出预算73.6%，比2021年1232.17万元减少68.27万元，下降5.54%，减少主要原因为人员减少。项目支出预算417.40万元，比2021年2390万元减少1972.60万元，下降82.54%，减少原因为“12333电话咨询外包服务经费”项目减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要用于本市人力资源和社会保障系统行风投诉举报受理、督办等事务性工作，承担咨询服务、“接诉即办”相关工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心政府采购预算总额14.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算417.40万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市人力资源和社会保障局投诉举报受理中心2022年度单位预算报表
