北京市社会保险基金管理中心
2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市社会保险基金管理中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，主要职责：负责依照国家和本市社会保险政策，制定各项社会保险经办管理规定并组织实施；负责指导全市社会保险经（代）办机构的各项社会保险工作；负责管理参保人权益记录；负责对基金征缴、支付和管理进行审计监督、内部控制和稽核检查；负责编制并执行社会保险基金预决算；负责对我市社保基金运行情况进行综合分析，制定社保经办事业中长期发展规划；负责具体经办我市市级机关及事业单位养老保险。
（二）机构设置情况
北京市社会保险基金管理中心内设16个部室，分别为办公室、技术保障部、基金财务部、登记征缴部、待遇支付部、机关事业直属业务部、职业年金部、账户管理部、居民保险部、社保卡部、统计部、精算部、稽核内控部、宣传政工部、综合计划部、咨询服务部。
（三）人员构成情况
北京市社会保险基金管理中心事业编制121人，实有108人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4531.51万元，比2021年4423.62万元增加107.89万元，增长2.44%。其中：本年财政拨款收入4531.51万元,比2021年4415.85万元增加115.66万元,主要原因是人员增加，2022年人员经费预算有所增加。本年其他资金收入0万元,比2021年7.77万元减少7.77万元。
（二）支出情况说明
2022年支出预算4531.51万元，比2021年4423.62万元增加107.89万元，增长2.44%。
基本支出预算3800.77万元，占总支出预算83.87%，比2021年3710.93万元增加89.84万元，增长2.42%，主要原因是人员增加，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算730.74万元，比2021年712.68万元增加18.06万元，增长2.53%，主要原因是为进一步加强社保业务宣传工作,增加社保经办服务宣传费用。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年预算项目支出主要用于社会保险业务经办经费支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市社会保险基金管理中心政府采购预算总额80.32万元，其中：政府采购货物预算16.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市社会保险基金管理中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算296.68万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市社会保险基金管理中心填报绩效目标的预算项目18个，占本单位全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算730.74万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市社会保险基金管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1603.15万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市社会保险基金管理中心2022年度单位预算报表
