北京市退休职工活动站2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
本单位为公益二类事业单位，职责是承担全市退休职工休养接待服务的工作，作为联系政府和百姓之间的桥梁和纽带。通过教育及政策、法律、法规的宣传，传递党和政府对广大退休职工的深切关怀，为全市退休职工提供休养场所和服务，使他们共享经济和社会发展的成果，促进首都社会的繁荣、和谐、稳定。
（二）机构设置情况
本单位内设一室和十一部，分别为:办公室、政工部、财务部、保卫部、餐饮部、客房部、康乐部、接待部、质检部培训部、工程部、采购部、休养工作协调部。
（三）人员构成情况
本单位事业编制110人，实有人数76人，退休人员50人；聘用人员149人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
本单位2022年收入预算6294.63万元，比2021年6019.04万元增加275.59万元，增长4.58%。其中：本年财政拨款收入5884.18万元,比2021年5530.21万元增加353.97万元，增加原因：主要是人员增加；本年其他资金收入10.00万元,比2021年0.50万元增加9.50万元，增加原因：主要是残疾人保证金返还款增加；上年结转结余资金400.45万元,比2021年390.00万元增加10.45万元，增加原因：主要是自有资金预算安排增加。
（二）支出情况说明
本单位2022年支出预算6294.63万元，比2021年6019.04万元增加275.59万元，增长4.58%。
基本支出预算4357.68万元，占总支出预算69.23%，比2021年4036.06万元增加321.62万元，增长7.97，增加原因：主要是人员支出增加。
项目支出预算1936.95万元，比2021年1982.98万元减少46.03万元，减少2.30%，减少原因：主要是维修（护）项目支出减少。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位2022年度计划安排完成8000名休养人员的休养工作。休养经费项目支出总预算1884.65万元，其中：水费29.90万元、电费120.00万元、燃气费455.00万元、劳务费497.00万元、修理（护）费120.00万元、专用材料费443.95万元、景点门票费28.80万元、其他费用190.00万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2022年政府采购预算总额1458.89万元，其中：政府采购货物预算909.59万元，政府采购服务预算549.30万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2022年填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1936.95万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2021年底，本单位共有车辆7台，71.02万元;单位价值50万元以上的通用设备3台（套），313.39万元;单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，482.36万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市退休职工活动站2022年度单位预算报表
