北京市退休职工活动站2021年度部门决算

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市退休职工活动站为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益二类事业单位，经费形式为财政补助。内设领导班子和十二部，分别为领导班子、办公室、政工部、财务部、保卫部、餐饮部、客房部、康乐部、接待部、质检部培训部、工程部、采购部、休养工作协调部。职责是：承担全市退休职工休养接待服务的工作，作为联系政府和百姓之间的桥梁和纽带。通过教育及政策、法律、法规的宣传，传递党和政府对广大退休职工的深切关怀，为全市退休职工提供休养场所和服务，使他们共享经济和社会发展的成果，促进首都社会的繁荣、和谐、稳定。

（二）人员构成情况

本单位事业编制72人，实际68人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5428.12万元，比上年减少985.35万元，下降15.36%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计5244.76万元，比上年减少794.52万元，下降13.16%，其中：财政拨款收入5230.21万元，占收入合计的99.72%；其他收入14.55万元，占收入合计的0.28%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计4873.68万元，比上年减少696.5万元，下降12.5%，其中：基本支出3614.61万元，占支出合计的74.17%；项目支出1259.07万元，占支出合计的25.83%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5297.90万元，比上年减少862.74万元，下降14%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，压减一般性支出和非必要支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4743.46万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出4743.46万元，占本年财政拨款支出100％万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算4743.46万元，比2021年年初预算减少885.08万元，下降15.72%。

其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算4740.44万元，比2021年年初预算减少885.08万元，下降15.72%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子要求，压减一般性支出和非必要支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算3.02万元，比2021年年初预算减少0万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3597.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3405.96万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出166.21万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出24.91万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额833.04万元，其中：政府采购货物支出337.15万元，政府采购工程支出52.47万元，政府采购服务支出443.42万元。授予中小企业合同金额391.78万元，占政府采购支出总额的47.03%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的0.33%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆７台，71.02万元；单位价值50万元以上的通用设备１台（套），单位价值100万元以上的专用设备２台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效自评表详见附件。