目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市干部度假疗养中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
我单位机构设置1个,为在职与离退休干部提供会议修养住所与相关服务，在职与离退休干部会议修养住所提供与管理，在职与离退休干部体检，组织在职与离退休干部度假活动，组织在职干部各种会议服务。
（二）人员构成情况
北京市干部度假疗养中心事业编制33人，实际8人；聘用人员55人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1100.95万元，比2020年1108.95万元减少8万元，下降0.72%。原因为2021年无经营收入，利息收入减少；其中：财政拨款965.95万元,其他资金135万元,其他资金收入为2021年事业收入132万元，2021年其他收入（利息收入）3万元。
2021年支出预算1100.95万元，其中：基本支出预算821.78万元，占总支出预算74.64%，比2020年751.48万元增加70.3万元，增长9.36%，主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算279.18万元，比2020年354.48万元减少75.3万元，下降21.24%，原因为受疫情影响，预计接待休假体检单位及人次减少，所以组织全市在职及离退休干部休假体检支出经费减少。
三、主要支出情况
单位预算项目支出为组织全市在职及离退休干部休假体检成本支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算10万元，
公务用车购置和运行维护费。其中：公务用车运行维护费2021年预算数10万元，其中：公务用车燃油5.3万元，公务用车维修1.7万元，公务用车保险1.7万元，其他1.3万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市干部度假疗养中心单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购服务预算10万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年我单位无政府购买服务
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算279.18万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆8台，223.41万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、328.33万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、180.93万元。
六、名词解释
基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年北京市干部度假疗养中心预算报表
附件：北京市干部度假疗养中心2021年度预算报表
