目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市退休职工活动站预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
本单位职责是：承担全市退休职工休养接待服务的工作，作为联系政府和百姓之间的桥梁和纽带。通过教育及政策、法律、法规的宣传，传递党和政府对广大退休职工的深切关怀，为全市退休职工提供休养场所和服务，使他们共享经济和社会发展的成果，促进首都社会的繁荣、和谐、稳定。
（二）机构设置
本单位内设一室十二部和工会，分别为办公室、政工部、财务部、保卫部、餐饮部、客房部、康乐部、接待部、质检部、工程部、采购部、休养工作协调部、后勤保障部、工会。
（三）单位性质
本单位为公益二类事业单位。
（四）人员构成情况
本单位事业编制110人，在编在职74人，退休人员36人；其他聘用人员152人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入总体情况
本单位2021年收入总预算6019.04万元，比2020年6482.86万元减少463.82万元，减少7.15%。减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，财政拨款收入总预算减少。其中：财政拨款5530.21万元，比2020年5911.51万元减少381.29万元；统筹使用事业基金安排预算390万元，比2020年420.48万元减少30.48万元；继续使用财政性结转资金98.33万元，其他资金0.5万元。
（二）支出总体情况
本单位2021年支出总预算6019.04万元，比2020年6482.86万元减少463.82万元，减少7.15%。减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，预算总支出减少。其中：
1、本单位2021年基本支出预算 4036.06万元，占支出总预算67.05%，比2020年3837.85万元增加198.22万元，增加5.16 %。增加原因：主要是由于落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2、本单位2021年项目支出预算1982.98万元，比2020年2645.01万元减少662.03万元，减少25.03%，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，支出总预算减少。本单位预算项目主要为退休人员休养经费，项目金额1884.65万元。
三、主要支出情况
2021年度本单位计划安排完成8000名休养人员的休养工作。休养经费项目支出总预算1884.65万元，其中：水费29.98万元、电费120.02万元、燃气费455万元、劳务费497万元、修理（护）费120.9402万元、专用材料费442.9098万元、景点门票费28.8万元、其他费用190万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年本单位政府采购预算总额1465.46万元，其中：政府采购货物预算897.91万元，政府采购服务预算567.55万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2021年不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1884.65万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本单位共有车辆7台，71.02万元;单位价值50万元以上的通用设备3台（套），313.39万元;单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，482.36万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市退休职工活动站2021年度单位预算报表
