北京市劳动能力鉴定中心2020年度部门决算

北京市劳动能力鉴定中2020年度部门决算

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市劳动能力鉴定中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助。内设4个科室，分别是劳动能力鉴定科、专家管理科、综合管理科和监督检查科。

中心职责是负责制定和组织实施劳动能力鉴定政策、程序；负责区县劳动鉴定机构业务的管理；负责对区、县劳动鉴定机构鉴定后发生争议的再次鉴定工作；负责部分单位劳动能力鉴定等行政管理工作。

（二）人员构成情况

本部门事业编制14人，实有人数14人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计579.01万元，比上年增加1.47万元，增长0.26%。支出总计563.41万元，比去年下降4.22万元，下降0.74%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计579.01万元，比上年增加1.47万元，增长0.26%，其中：财政拨款收入579.00万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计563.41万元，比去年下降4.22万元，下降0.74%，其中：基本支出518.95万元，占支出合计的92.11%；项目支出44.46万元，占支出合计的7.89%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入579.00万元。比上年增加1.47万元，增长0.25%。收入分布是行政运行500.30万元，综合业务管理46.86万元，事业单位医疗31.83万元。

2020年度财政拨款支出563.39万元，比上年减少4.17万元，下降0.74%。主要用于以下方面： “社会保障和就业支出” 2020年度决算532.09万元，比年初预算增加22.26万元，增幅4.37%，主要原因是因增员因素致人员经费出现增加。同时，为了更好的为群众服务，及时接受群众监督和服务评价，中心为鉴定大厅申请购置政务服务“好差评”设备及窗口单位大厅接入部监测平台设备； “事业单位医疗” 2020年度决算31.31万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出563.39万元，主要用于以下方面： “社会保障和就业支出” 532.09万元，占本年财政拨款支出94.44%。 “卫生健康支出” 支出31.31万元，占本年财政拨款支出5.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年无此项支出，比2020年初预算减少1.33万元。其中：“进修及培训”（款）2020年决算0万元，比2020年初预算减少1.33万元。主要原因：培训计划未执行。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算532.09万元，比2020年年初预算增加22.26万元，增长4.37%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年决算532.09万元，比2020年年初预算增加22.26万元，增长4.37%。主要原因：增员因素致人员经费出现增加。同时，为了更好的为群众服务，及时接受群众监督和服务评价，中心为鉴定大厅申请购置政务服务“好差评”设备及窗口单位大厅接入部监测平台设备；

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算31.31万元，比2020年年初预算减少5.94万元，下降15.94%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算31.31万元，比2020年年初预算减少5.94万元，下降15.94%。主要原因：因政策调整，医保缴费比例下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出518.94万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计55.31万元，比上年减少2.53万元，减少原因：着力压缩办公经费和培训费，减少不必要开支。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元，政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本单位无此项支出

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务范围。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.劳动能力鉴定:是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。劳动能力鉴定机构分为市、区两级。市级劳动能力鉴定机构的职责是承担部分企业的劳动能力鉴定工作；负责处理区县劳动鉴定机构难以鉴定和鉴定后发生争议的再次鉴定工作。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

无，没有符合填报绩效目标的项目。