北京市职业能力建设指导中心2020年度部门决算信息

北京市职业能力建设指导中心2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市职业能力建设指导中心为北京市人力资源和社会保障局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政补助。内设8个科室，分别为办公室、后勤科、教学研究、教育培训科、学生管理科、督导管理科、综合指导科、信息服务科。

主要职责是承担指导本市技工学校和职业技能培训机构开展业务，组织开展相关培训的辅助性、事务性工作；承担职业技能培训领域的研究、标准拟订、师资培训、教材开发等方面的技术性工作；提供职业技能培训相关信息服务。

（二）人员构成情况

事业编制54人，实有人数45人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2635.55万元，比上年减少296.62万元，下降10.12%；支出总计2517.26万元，比上年减少375.21万元，下降12.97%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2635.55万元，比上年减少296.62万元，下降10.12%，其中：财政拨款收入2254.06万元，占收入合计的85.53%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入381.49万元，占收入合计的14.47%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2517.26万元，比上年减少375.21万元，下降12.97%，其中：基本支出1587.06万元，占支出合计的63.05%；项目支出930.19万元，占支出合计的36.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2254.06万元，比上年减少163.86万元，下降6.78%。主要原因：职工医疗保险比例下调及职工人数较上年减少，各项人员经费减少。

2020年度财政拨款支出总计2108.33万元，比上年减少206万元，下降8.90%。主要原因：职工医疗保险比例下调及职工人数较上年减少，各项人员经费减少。项目经费因实际执行情况年中进行预算调整核减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2108.33万元，主要用于以下方面：教育支出525.02万元，占本年财政拨款支出24.90%；社会保障和就业支出1490.49万元，占本年财政拨款支出70.70%；卫生健康支出92.82万元，占本年财政拨款支出4.40%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算525.02万元，比2020年年初预算减少178.54万元，下降25.38%。其中：

“职业教育支出”2020年度决算524.90万元，比2020年年初预算减少173.86万元，下降24.88%。主要原因：本年度减少差旅费和劳务费支出。

“进修及培训支出” 2020年度决算0.12万元，比2020年年初预算减少4.68万元，下降97.50%。主要原因：本年度精简培训事项，部分培训计划未执行。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算1490.49万元，比2020年年初预算减少77.53万元，下降4.94%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出” 2020年度决算1345.03万元，比2020年年初预算增加8.47万元，增长0.63%。

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算145.47万元，比2020年年初预算减少73.10万元，下降33.44%。主要原因：本年人员减少，人员经费支出下降。

3、“卫生健康支出”2020年度决算92.82万元，比2020年年初预算减少12.69万元，下降12.03%。其中：

“行政事业单位医疗支出” 2020年度决算92.82万元，比2020年年初预算减少12.69万元，下降12.03%。主要原因：职工医疗保险比例下调及职工人数较上年减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1562.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计181.24万元，比上年增加10.55万元，增加原因：本年物业管理费增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额96.00万元，其中：政府采购货物支出18.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出77.47万元。授予中小企业合同金额96.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

无，没有符合填报绩效目标的项目。