北京市人才服务中心2020年度部门决算信息

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

单位机构设置

北京市人才服务中心为北京市人力资源和社会保障局所属副局级公益一类事业单位，经费形式为财政补助。内设机构10个，2020年决算单位共计4家，下属正处级公益一类事业单位3家。分别为：北京市职业介绍服务中心、北京市毕业生就业服务中心、北京市人才档案公共管理服务中心。

单位机构职责

1.贯彻执行国家、本市关于人力资源服务和促进就业的法律、法规、规章及政策。负责研究本市人力资源公共服务事业发展规划并提出建议；

2.承担本市人力资源市场发展和管理的辅助性、事务性工作；

3.承担大型公益性人才服务活动的具体组织协调工作； 

4.承担本市人力资源公共服务体系建设和公共服务标准化、信息化建设的辅助性、事务性工作；

5.负责本市高端人才发展相关政策措施的具体实施；

6.承担本市高层次人才队伍建设、博士后管理等具体事务和服务工作；

7.承担本市公务员教育培训、专业技术人员继续教育、人力资源和社会保障系统工作人员岗位培训的具体工作，开展机关、事业单位人员选聘的评价服务和高层次专业技术人才选拔的具体实施工作，开展流动党员教育、管理、服务工作。

（二）人员构成情况

本单位事业编制213人，实有人数179人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,807.72万元，比上年增加1,336.42万元，增长15.78%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计9,550.36元，比上年增加1,783.71万元，增长22.97%，其中：财政拨款收入7,420.18万元，占收入合计的77.70%；其他收入2,130.18万元，占收入合计的22.30%。主要原因：加强本单位往来款清理工作力度，按相关要求和程序，将往来款转其他收入。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7,971.07万元，比上年减少410.66万元，下降4.90%，其中：基本支出6,636.12万元，占支出合计的83.25%；项目支出1,334.95万元，占支出合计的16.75%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,425.46万元，比上年减少286.23万元，下降3.71%。主要原因：落实中央及市委市政府过“紧日子”的精神，厉行节约，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,308.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.13万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出6,931.63万元，占本年财政拨款支出94.84%；卫生健康支出376.12万元，占本年财政拨款支出5.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2020年度决算1.13万元，比2020年年初预算减少9.83万元，下降89.69%。其中：

 “进修及培训”2020年度决算1.13万元，比2020年年初预算减少9.83万元，下降89.69%。主要原因：落实中央及市委市政府过“紧日子”的精神，厉行节约，压减一般性支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年度决算6,931.63万元，比2020年年初预算增加336.08万元，增长5.10%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算6405.29万元，比2020年年初预算增加400.36万元，增长6.67%。主要原因：落实全市统一工资政策，人员经费额度高于预期。

“行政事业单位养老支出”2020年度决算526.33万元，比2020年年初预算减少64.30万元，下降10.89%。主要原因：当期养老保险缴费额度低于预期。

3.“卫生健康支出”2020年度决算376.13万元，比2020年年初预算减少32.88万元，下降8.04%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算376.13万元，比2020年年初预算减少32.88万元，下降8.04%。主要原因：当期医疗保险缴费额度低于预期。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,537.68万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额792.60万元，其中：政府采购货物支出57.55万元，政府采购服务支出735.05万元。授予中小企业合同金额398.96万元，占政府采购支出总额的50.34%，其中：授予小微企业合同金额164.27万元，占政府采购支出总额的20.73%。

四、国有资产占用情况

2020年本单位车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

无，没有符合填报绩效目标的项目。